宁县人民政府

一、部门概况

主要职能

中医医院是承担全县集医疗、教学、科研、预防保健、合作医疗为一体的县级非盈利性二级甲等综合医院。其主要职能是健康教育、全科医疗，教学科研为一体的福利性医疗卫生机构。

二、内设机构

宁县中医医院始建于1982年，是由原新宁镇中心卫生院改扩建而成，2012年8月医院整体搬迁至马坪新区，同时加挂宁县妇女儿童医院牌子，2013年顺利通过了全国中医医院等级评审工作，确定为二级甲等中医医院，是全县中医药适宜技术推广培训基地。医院占地43亩，业务用房1.9万平方米，开放200张床位，8个病区，16个科室。

三、部门预算情况说明

2020年预算指标11703714元，和上年相比增加41 % 。增加的其主要原因是工资标准提高及调入人员增加。其中：人员支出预算8559296元（其中工资福利支出8549336.00元，社会福利和救助支出9960元）。

（一）人员支出预算8559296元，同比增加20%，主要是人员工资变动、增资及调入人员增加等因素。

（二）商品服务支出（公用经费）预算183105元，同比增加57%。公用经费安排的基本原则是：年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出上年结余2961313.00元。其中：公立医院支出930000.00元；

基层卫生健康支出805541.00元；基本公共卫生支出185082.00元；中医药专项1040690.00元。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年项目预算无，均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果

四、2020年“三公经费”预算情况说明

本年度“三公”经费无。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况：2020年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况：2016年已参加公车改革，我院未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3、2020年预算“三公”经费是指因公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。我院承担全市财政一般预算资金，各种财政专项资金的管理工作，接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计，接受上级部门会计质量检查、会计类考试考务等工作。

七、固定资产情况

上年末固定资产金额为87683714.92元。其中：通用设备3577618.55元，专用设备28893890.53元，家具用具1084089.00元，房屋建筑物54128116.84元。

八、财务开展情况及打算

本年度，我院严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障医院各项财务支出正常运行。

九、社会保险基金

无。

宁县中医医院

2020年05月20日

单位代码：074009

单位名称：宁县中医医院

部门预算公开表

编制日期：2020年05 月20日

部门领导：张学锋                财务负责人：郭东明                制表人：郭素霞