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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: xzf-2020-05-29-00244 发布机构: 中共宁县委宣传部
生效日期: 2020-05-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

2020年宁县宣传部预算公开说明(汇总)

来源: 发布时间:2020-05-29 浏览次数: 【字体:

目  录



表  名

备  注

(1)部门收支总体情况表


(2)部门收入总体情况表

财务预算口径

(3)部门支出总体情况表

功能分类全口径

(4)财政拨款收支总体情况表


(5)财政拨款支出表

财政拨款按单位

(6)一般公共预算支出情况表

功能分类

(7)一般公共预算基本支出情况表

支出经济分类

(8)一般公共预算“三公”经费安排表

机关运行经费、经济分类

(9)一般公共预算机关运行经费


(10)政府性基金预算支出情况表


按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全县意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的安排部署,组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

(三)指导协调全县贯彻落实中央和省委、市委、县委关于精神文明建设的决策部署。统筹指导协调推动全县精神文明建设工作。

(四)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全县哲学社会科学规划工作。

(五)负责规划组织全县思想政治工作,配合做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(六)拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理全县新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。

(七)统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(八)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

(九)负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动,组织开展电影交流与合作。

(十)统筹协调全县对外宣传工作,归口领导县融媒体中心。指导和管理县委讲师团(组)。

(十一)完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

宁县宣传部为财政全额拨款的正科级行政单位,共有编制21名,其中:公务员编10名,机关工勤编1名,事业编10名。现有在册职工18人,其中:公务员11人,事业管理人员6人,机关工人1人。   

三、部门预算情况说明

2020年预算指标175.06万元,和上年相比增加48.47% 。增加的主要原因是外宣办经费39.62万元纳入预算,机关养老保险16.78万元纳入预算,公务用车交通补贴6.54万元纳入预算。

(一)人员支出预算127.49万元,同比增加69.21%,主要是外宣办人员经费、机关养老保险和公务用车交通补贴等纳入预算。

(二)商品服务支出(公用经费)预算43.28万元,同比增加25.67%,主要是外宣办经费纳入预算。

(三)项目支出预算1.39万元,同比减少81.37%,主要是项目结余当年支出增加。其中文艺创作资助支出结转0.5万元,创新奖支出结转0.5万元,驻村工作队员生活补助支出结余0.39万元。

(四)其他资本性支出2.9万元,同比增加100%,主要用于办公设备购置。

(五)关于2020年度预算绩效情况说明

2020年,本单位认真落实贯彻新《预算法》,将单位收入和支出统一编列预算,制定了经费支出内控制度,明确经费支出审批流程和权限,各项指标申报及时,严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制,正确使用资金,切实保障了单位的基本运转和发展,较上年预算绩效执行率进一步提高。2020年部门收入预算总额173.67万元,上年财政性单位结转1.39万元,部门支出预算总额175.06万元。全年预算安排工资福利支出127.49万元,主要用于保障职工正常工资;安排公用经费43.28万元(其中:办公费8.6万元,印刷费15万元,邮电费1万元,差旅费5万元,会议费0.05万元,公务接待费0.7万元,劳务费1.35万元,工会会费1.11万元,福利费1.23万元,其他交通费9.24万元。)主要用于保证机关正常运转;其他资本性支出2.9万元,主要用于办公设备购置。2019年财政性项目资金结转1.39万元,继续用于原列项目建设。

四、“三公”经费说明情况

1、因公出国(境)情况。2020年未预算因公出国(境)费用。

2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,2020年无预算费用。

3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用、公务用车运行维护费,根据工作需要测算,最终以实际发生数为准。

五、固定资产情况

上年末固定资产金额为66.96万元。其中:通用设备52.59万元,占78.54%;电器设备0.09万元,占0.13%;电子产品及通信设备7.82万元,占11.68%;家具、用具、装具及动植物6.46万元,占9.65%。

六、财务开展情况及打算

本年度,我部严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

2020年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局离退休人员的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部门收支总体情况表




单位:元

收       入

支       出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(政府预算资金)

1,736,753.00

一、一般公共服务支出

1,182,817.00

    本级财力安排

1,736,753.00

二、外交支出


    上级专项资金


三、国防支出


二、财政拨款(结转结余)


四、公共安全支出


    本级结转结余


五、教育支出


    上级专项结转结余


六、科学技术支出


三、事业收入


七、文化旅游体育与传媒支出

396,176.00

    教育专户收入


八、社会保障和就业支出

167,760.00

    医疗专户收入


九、社会保险基金支出


    其他事业收入


十、卫生健康支出


四、上级补助收入


十一、节能环保支出


五、附属单位上缴收入


十二、城乡社区支出


六、经营收入


十三、农林水支出

3,860.00

七、其他收入


十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气候支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出






本年收入合计

1,736,753.00

本年支出合计

1,750,613.00









八、上年结转、结余

13,860.00

二十九、结转下年


    财政性单位结转结余

13,860.00



          财政性单位结转

13,860.00



          财政性单位结余




    非财政性单位结转结余




          非财政性单位结转




          非财政性单位结余




    教育专户结转




    医疗专户结转








收入总计

1,750,613.00

支出总计

1,750,613.00



部门收入总体情况表


单位:元

项目

预算数

一、财政拨款(政府预算资金)

1,736,753.00

    本级财力安排

1,736,753.00

    上级专项资金


二、财政拨款(结转结余)


    本级结转结余


    上级专项结转结余


三、事业收入


    教育专户收入


    医疗专户收入


    其他事业收入


四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、经营收入


七、其他收入


八、上年结转、结余

13,860.00

    财政性单位结转结余

13,860.00

          财政性单位结转

13,860.00

          财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


          非财政性单位结转


          非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转




收入总计

1,750,613.00

 


部门支出总体情况表






单位:元


功能科目编码

功能科目名称

支出合计

基本支出

项目支出



**

**

1

2

3



合计

1,750,613.00

1,736,753.00

13,860.00


201

一般公共服务支出

1,182,817.00

1,172,817.00

10,000.00


20133

宣传事务

1,182,817.00

1,172,817.00



2013301

行政运行

1,172,817.00

1,172,817.00



2013399

其他宣传事务支出

10,000.00


10,000.00


207

文化旅游体育与传媒支出

396,176.00

396,176.00



20706

新闻出版电影

396,176.00

396,176.00



2070604

新闻通讯

396,176.00

396,176.00



208

社会保障和就业支出

167,760.00

167,760.00



20805

行政事业单位养老支出

167,760.00

167,760.00



2080505

对机关事业单位基本养老保险缴费支出

167,760.00

167,760.00



213

农林水支出

3,860.00


3,860.00


21305

扶贫

3,860.00


3,860.00


2130599

其他扶贫支出

3,860.00


3,860.00














 

财政拨款收支总体情况表




单位:元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1,750,613.00

本年支出

1,750,613.00

(一)一般公共预算财政拨款

1,750,613.00

一、一般公共服务支出

1,182,817.00

(二)政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出

396,176.00



八、社会保障和就业支出

167,760.00



九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出




十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出

3,860.00



十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气候支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出






收    入  总  计

1,750,613.00

支    出  总  计

1,750,613.00


财政拨款支出表












单位:元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4


合计

1,750,613.00

1,750,613.00

1,736,753.00

13,860.00







001004

宁县县委宣传部

1,750,613.00

1,750,613.00

1,736,753.00

13,860.00








































一般公共预算支出情况表





单位:元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

1,750,613.00

1,736,753.00

13,860.00

201

一般公共服务支出

1,182,817.00

1,172,817.00

10,000.00

20133

宣传事务

1,182,817.00

1,172,817.00


2013301

行政运行

1,172,817.00

1,172,817.00


2013399

其他宣传事务支出

10,000.00


10,000.00

207

文化旅游体育与传媒支出

396,176.00

396,176.00


20706

新闻出版电影

396,176.00

396,176.00


2070604

新闻通讯

396,176.00

396,176.00


208

社会保障和就业支出

167,760.00

167,760.00


20805

行政事业单位养老支出

167,760.00

167,760.00


2080505

对机关事业单位基本养老保险缴费支出

167,760.00

167,760.00


213

农林水支出

3,860.00


3,860.00

21305

扶贫

3,860.00


3,860.00

2130599

其他扶贫支出

3,860.00


3,860.00












一般公共预算基本支出情况表





单位:元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

1,736,753.00

1,274,904.00

461,849.00

301

工资福利支出

1,274,904.00

1,274,904.00


30101

基本工资

649,944.00

649,944.00


30102

津贴补贴

457,200.00

457,200.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

167,760.00

167,760.00


302

商品和服务支出

432,849.00


432,849.00

30201

办公费

86,000.00


86,000.00

30202

印刷费

150,000.00


150,000.00

30207

邮电费

10,000.00


10,000.00

30211

差旅费

50,000.00


50,000.00

30215

会议费

500.00


500.00

30217

公务接待费

7,000.00


7,000.00

30226

劳务费

13,500.00


13,500.00

30228

工会经费

11,072.00


11,072.00

30229

福利费

12,377.00


12,377.00

30239

其他交通费用

92,400.00


92,400.00

310

其他资本性支出

29,000.00


29,000.00

31002

办公设备购置

29,000.00


29,000.00











 

一般公共预算“三公”经费支出情况表







单位:元

单位编码

单位名称

“三公”经费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

001004

宁县县委宣传部

7,000.00


7,000.00



一般公共预算机关运行经费




单位:元

序号

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

**

**

**

3



合计

461,849.00


302

商品和服务支出

432,849.00


30201

办公费

86,000.00


30202

印刷费

150,000.00


30207

邮电费

10,000.00


30211

差旅费

50,000.00


30215

会议费

500.00


30217

公务接待费

7,000.00


30226

劳务费

13,500.00


30228

工会经费

11,072.00


30229

福利费

12,377.00


30239

其他交通费用

92,400.00


310

其他资本性支出

29,000.00


31002

办公设备购置

29,000.00

 

政府性基金预算支出情况表



单位:元

项          目

预算数

编码

名称

















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