| 索引号： | xzf-2020-05-29-00248 | 发布机构： | 和盛镇人民政府 |
| 生效日期： | 2020-05-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县和盛镇计生办2020年部门预算公开
| 单位代码： | 109002 | |||||
| 单位名称： | 宁县和盛镇计划生育办公室 | |||||
| 部门预算公开表 | ||||||
| 编制日期：2020 年5月28 日 | ||||||
| 部门领导：郑新龙 | 财务负责人：宋官印 | 制表人：鲁彩霞 | ||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2020年部门预算公开说明 |
| 宁县和盛镇计生办2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、制定和盛镇卫生健康发展规章规划。统筹规划卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化和公共资源向基层延伸等政策措施。 |
| 2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 |
| 3、制定并组织落实疾病预防控制以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，制定和盛镇检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 |
| 4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 |
| 5、组织制定国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议，参与制定国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。 |
| 6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 |
| 7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 |
| 8、负责辖区内计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。 |
| 9、指导村级卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 |
| 10、负责保健对象的医疗保健工作，负责党和国家重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县和盛镇计生办属于事业单位，执行财务会计制度为新事业单位会计制度。 |
| 和盛镇计生办核定事业编制15人，在职职工19人，其中：事业在职19人，2019年在职职工20人，较上年减少1人，1人退休。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标112.0404万元，和上年相比增加13.29% 。增加的主要原因是人员工资增加以及2020年增加机关事业单位基本养老保险缴费。其中：人员支出预算107.9808万元（其中工资福利支出107.9808万元）,机关事业单位基本养老保险缴费15.396万元,商品服务支出预算4.0596万元（同上年3.9248预算相比增加3.32%,主要原因是人员工资支出增加）。 |
| （一）人员支出预算123.3768万元，同比增加13.62%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2019年12月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算4.0596万元，同比增长3.32%。 |
| （四）关于2020年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及7个项目。资金318.50万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。公务用车改革说明情况。本单位无公务车，故无此预算。 |
| 3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，本单位无三公经费支出。 |
| 五、固定资产情况 本单位无国有资本经营收入和支出。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交上级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 我单位无政府性基金使用情况。 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 本年度，我单位在职职工19名，均为编制内人员，各项社会保险基金均按规定缴纳。机关事业单位基本养老保险缴费个人缴费部分共计153960元,职业年金缴费共计76980元。 |
| 九、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 宁县和盛镇计划生育办公室 |
| 2020年5月28日 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1274364 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 1274364 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 153960 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | 1120404 | |
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 1274364 | 本年支出合计 | 1274364 |
| 八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 1274364 | 支出总计 | 1274364 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1274364 |
| 本级财力安排 | 1274364 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 1274364 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1274364 | 1274364 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1120404 | 1120404 | |
| 07 | 计划生育事务 | 1120404 | 1120404 | |
| 16 | 计划生育机构 | 1120404 | 1120404 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153960 | 153960 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 153960 | 153960 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153960 | 153960 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 1274364 | 本年支出 | 1274364 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1274364 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 153960 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | 1120404 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 1274364 | 支 出 总 计 | 1274364 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1274364 | 1274364 | 1274364 | ||||||||
| 109002 | 宁县和盛镇计划生育办公室 | 1274364 | 1274364 | 1274364 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1274364 | 1274364 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1120404 | 1120404 | |
| 07 | 计划生育事务 | 1120404 | 1120404 | |
| 16 | 计划生育机构 | 1120404 | 1120404 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153960 | 153960 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 153960 | 153960 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153960 | 153960 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1274364 | 1233768 | 40596 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1233768 | 1233768 | |
| 30101 | 基本工资 | 339635 | 339635 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 495120 | 495120 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230940 | 230940 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38496 | 38496 | |
| 30113 | 住房公积金 | 129577 | 129577 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40,596.00 | 40,596.00 | |
| 30201 | 办公费 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 10,798.00 | 10,798.00 | |
| 30229 | 福利费 | 10,798.00 | 10,798.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 109002 | 宁县和盛镇计划生育办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 40596 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 40596 | |
| 1 | 30201 | 办公费 | 19000 |
| 2 | 30228 | 工会经费 | 10798 |
| 3 | 30229 | 福利费 | 10798 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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