宁县人民政府

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会文物保护意识。 

（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。 

（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。 

（四）对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

（五）举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县文化旅游业发展。

（六）对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。 

二、机构设置

1、宁县博物馆隶属于宁县文体广电和旅游局，属于财政全额拨款单位；内设3个小部室分别是业务部、宣教部、保卫部。

2、人员情况：宁县博物馆有16人，在职人员13人，（其中：副科级干部1人；事业管理人员1人，专业技术人员8人，工勤人员3人，）临时工2人，遗属供养人员1人。

三、部门预算安排情况

1、2020年预算收入1181014元，比2019年（995300元）增加185714元，增加15.72%，增加的主要原因：一是单位养老保险缴费纳入预算；二是（同2019年预算相比较）工会会费和福利费按比例上升了。

2.2020年部门预算支出总数1181014元，其中：文化旅游体育与传媒支出1063318元；社会保障和就业支出117696元。政府性基金预算拨款0元。

（二）、项目支出（不含政府性基金安排的支出）

项目纳入2020年部门预算，上年结转和本年收入共20.35万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出1181014元，其中：文化体育与传媒支出—文物—博物馆1059818元；上年结转文物保护3500元，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—对机关事业单位养老保险缴费支出117696元。

2.社会保障和就业支出117696元，比2019年（预算收入212772元）减少95076元，减少80.78%，减少的原因是退休老人和退休中人全部移交社保局。

3、按经济分类科目说明

工资福利支出917598元，其中：基本工资454920元，津贴补贴344982元，机关事业单位养老保险缴费117696元。

商品和服务支出56436元，其中：公用经费46436元，业务文物管护经费10000元）

对个人和家庭的补助3480元，其中：退休费0元，生活补助3480 元。

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、本单位2020年无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2019年度相比较无变化。

2、机关事业单位运行经费安排情况说明

公用经费56436元，其中：其中办公费支出14500元，印刷费6500元，水费800元，电费5000，邮电费600元，取暖费5000元，差旅费支出5000元，工会经费7784元，福利费10652元，其他交通费600元。

五、其他重要事项说明

1、政府采购情况

本单位无政府采购预算

2.国有资产占用情况

宁县博物馆2019年末资产金额为999573.10元。其中固定资产原值为1831765元，(土地、房屋及构建物1098680元，通用设备343485元，专用设备301649元，家具、用具、装具及动植物84960元，固定资产累计折旧为827111.90元，固定资产净值为996073.10元），文物安全检查车一辆，价值107400元，本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

3、部门绩效评价进展情况

    2020年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位免费开放、文化宣传、野外文物保护、馆藏文物保护等各项业务和改革工作正常运行，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    社会保障和就业：指机关事业单位养老保险缴费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
     年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。