宁县人民政府

2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职能

（一）主要职能

宁县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略规划、总量平衡、结构调整、指导总体经济体制改革、负责区域经济调节的县政府组成部门。

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期、规划和年度计划，负责监测宏观经济和社会发展态势。

2、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标。

4、推进经济结构战略性调整，承担省、县级粮食和物资储备。价格认证和价格监管等职能。

5、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关等工作。

（二）机构设置

 发改局内设机关办公室、宁县国民经济动员办公室(国民经济综合股)、固定资产投资股、基础产业股、经济体制改革股、粮食股、价费股；现有行政编制12名，事业编制12名。下设宁县项目工作办公室为正科级事业单位，设参公管理事业编制3名，宁县粮食稽查队为副科级事业单位，设事业编制3人，节能监察执法大队为股级事业单位，无编制，均不独立核算。

（三）人员情况

2020年初我局实有在职职工31名，其中：局长1名，副局长3名，科级干部及事业管理人员27名；退休人员24名（2019年11月底移交社保机构发放养老金18人，2020年1月移交社保机构发放养老金5人）。

二、部门预算情况说明

2020年预算指标122887324元，年比2019年增加117227723元，增加95.39%，增加的主要原因是2019年度项目支出结转117045343元，政府性基金预算拨款0.00元。

（一）人员支出预算2439175元，比2019年3604228元减少32.34%，主要是编制内退休人员移交至社保机构发放养老金的因素。

（二）商品服务支出（公用经费）预算2211733元，比2019年2055373增长7.61%（公务车改革补贴增加、新增驻村工作经费）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算118238961元。其中2130199-其他农业农村1200000元（陇牛乳业建设资金）；2130504-农村基础设施建设117036416元（2019年度下达政府债券用于易地扶贫搬迁资金结转）；2130599其他扶贫支出2454元（2019年下达驻村工作经费结转）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及3个项目。资金120036416元，年末资金支出计划达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况。2019年9月已参加事业单位公车改革，未保留公务用车。全年未购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3、因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2019年度相比较无变化。其中：公务接待费和公务用车运行费都包含在公用经费中，未单独预算拨付，2020年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为3455680元。其中：办公用房1322.52平方米，价值2160000元。部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值193213元。

五、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

六、政府性基金情况说明

本年度无政府性基金预算。

七、政府采购情况说明

本年度无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。