宁县人民政府

2020年部门预算公开说明

宁县中村镇人口和计划生育办公室2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门职能

1、贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规。

2、对全镇村(居)、企业、事业单位的人口与计划生育工作目标管理责任制进行检查指导和考核评估，负责全镇的计划生育统计工作。

3、负责全镇范围内的人口与计划生育的宣传教育工作，利用人口学校等多种形式为育龄群众进行优生优育、避孕节育的培训。

4、计划生育服务站为全镇育龄妇女实行免费的计划生育手术，开展优生优育、避孕节育咨询，进行计划生育药具的发放工作。

5、办理生育登记，发放计划生育手册;审核办理二孩生育证;发放独生子女父母光荣证;为流出育龄人群办理流动人口婚育证明。

6、负责全镇范围内的流动人口计划生育管理工作。

二、内设机构

宁县中村镇人口和计划生育办公室内设2个科（室）。办公室、计划生育服务所。核定编制14人，现有财政供养人员9人，其中：事业在职职工9人。

三、部门预算情况说明

2020年预算指标59.71万元，和上年相比增加21.94% 。增加的主要原因是人员支出增加。其中：人员支出预算57.80万元（其中工资福利支出57.80万元）。商品服务支出预算1.91万元（同上年预算相比增加主要原因是工会经费、福利费增加）。

（一）人员支出预算57.80万元，同比增加22.42%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2019年12月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算1.91万元，同比增加9.14%。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算0万元。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

我单位2020年度无一般公共预算绩效评价项目。

四、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况。没有公务用车，未预算公务用车运行维护费。

3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，年初未预算机关“三公”经费。

五、固定资产情况

上年末固定资产包含在中村镇政府中。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2020年我单位无政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

2020年我单位社会保障基金预算按照2019年12月份工资表如实测算。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                宁县中村镇人口和计划生育办公室

                                                                                                                                2020年5月30日