宁县人民政府

2020年部门预算公开说明

中村镇政兴社区2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门职能

1、积极宣传、贯彻并模范遵守党和国家的各项法律、法规、方针、政策。

2、组织居民进行自我教育、自我管理和自我服务。完成《居委会组织法》规定的各项工作任务，积极创建示范居民委员会。

3、积极发展经济，兴办便民、利民的社区服务事业和公共经济实力。

4、发挥政府与群众的桥梁纽带作用，倾听民意，及时向政府和各有关部门反映居民的建议和要求。

5、承办镇党委、政府交办的其他具体任务。

二、内设机构

中村镇政兴社区属全额拨款事业单位，设中村镇政兴社区居民委员会办事服务机构一处，机构较2019年无增减变动，执行政府会计制度。共有6名在职人员，其中事业编制在编人员2名，非在编人员4名

三、部门预算情况说明

2020年预算指标44.37万元，和上年相比增加18.54% ，增加的主要原因是单位人员工资调整及养老保险单位代缴部分增加。其中：工资福利支出36.53元。商品服务支出预算7.84万元（同上年预算相比增加主要原因是取暖费用及邮电费用的支出增加），项目支出预算0万元。

（一）人员支出预算36.53万元，同比增加21.73%，主要是单位人员工资调整及养老保险单位代缴部分增加。按照2019年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算7.84万元，同比增长5.8%（单位取暖费增加、新增印刷费）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算0万元。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目资金0万元。

四、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况。本单位未配备公车，故无此项预算。

3、公务接待经费预算情况，本单位无公务接待预算费用。

五、固定资产情况

上年末固定资产金额为406111.8元。其中：通用设备4658.99元，家具用具4051.33元，房屋建筑物397401.48元。"

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

2020年我单位社会保障基金预算按照2019年12月份工资表如实测算。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                    中村镇政兴社区

                                                                                                                    2020年5月30日