| 索引号： | xzf-2020-06-02-00307 | 发布机构： | 中共宁县委办公室 |
| 生效日期： | 2020-06-02 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
中共宁县委办公室2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公开说明(本级)
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
（1）部门收支总体情况表 | |
（2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
（3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
（4）财政拨款收支总体情况表 | |
（5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
（6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
（7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
（8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
（9）一般公共预算机关运行经费 | |
（10）政府性基金预算支出情况表 | |
一、部门职责
1.负责省委、市委、县委重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的督促检查工作；
2.负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实；县委领导同志参加的重大活动的组织安排及协调服务，负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记办公会议及县委其他各种会议的组织、服务工作；
3.承担县委、县委办公室文书处理，文件、文稿起草、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室（县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局）名义制发文件的审核、把关工作，负责全县党委系统文件、电报、档案管理的业务指导工作；
4.负责党委信息的收集、处理、报送工作，指导全县党委系统信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务；
5.负责县委对全面深化改革、国家安全及财经各项工作的政策研究，负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委财经委员会日常工作，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会和县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等；
6.承担县委保密委员会、县委密码工作领导小组、县电子政务内网建设管理协调领导小组日常工作，负责全县各部门档案行政管理工作、保密工作、机要密码工作、电子政务内网建设和管理工作；
7.负责县委机关党的建设和工会、妇女、计划生育工作；
8.负责县委办公室国有资产管理、工资晋升审核和财务管理；负责集体劳动和环境卫生工作；负责县委办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作；
9.完成县委、县政府和市委办公室、市委机要和保密局交办的其他工作任务。
二、内设机构
宁县县委办公室内设秘书股、综合协调股、行政管理股、档案法规股、机要保密股（电子政务内网办公室）、深化改革股、财经国安股、督查股八个股室。
宁县县委办公室机关行政编制24名，机关工勤编制5名。其中主任1名，副主任2名，督查专员1名。实有在职人数23人，其中行政人员12人，工勤人员5人，事业人员6人；退休12人，遗属供养8人。较上年行政人员调入3人，遗属供养人员减少2人。
三、部门预算情况说明
2020年预算指标3484619元，和上年相比增加，主要是2020年调入干部3人，人员工资及其他开支增加。其中：人员支出预算2120118元（其中：工资福利支出20934782元，机关事业单位基本养老保险缴费136272元，对个人和家庭补助支出26640元）。商品服务支出预算939501元，同上年预算相比减少，主要是精简会议，减少接待，压缩培训，会议费、公务接待费、培训费等有所下降。资本性支出预算425000元，同上年相比增加，主要是电子政务机房建设、网络舆情设备更新，支出增加。
（一）人员支出预算2120118元，同比增加4.11%，主要是2020年调入干部3人，人员工资增加。
（二）商品服务支出（公用经费）预算939501元，同比减少13.78%，主要是精简会议，减少接待，压缩培训，会议费、公务接待费、培训费等有所下降。
（三）资本性支出预算425000元，同上年相比增加29.11%，主要是电子政务机房建设、网络舆情设备更新，资金需求增加。
（四）机关运行经费安排情况说明
机关运行费939501元，较上年减少195149元，减少17.20％。主要是因为我单位积极响应各级部门节能减排、低碳环保、勤俭节约的要求和号召，创建节约型机关，精简会议，大力压缩日常开支。
（五）关于2020年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及项目均要达到相关标准，支出率达到100%，取得良好社会效益和预期效果。
四、“三公”经费情况说明
1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。较上年无变化。
2、公务用车改革情况说明。公车改革后，我单位保留公车2辆，2020年预算公务用车运行维护费16000元，较上年增加8000元，主要是因为增加1辆机要保密公务用车，支出增加。
3、公务接待费用情况说明。2020年我单位预算公务接待费用32000元，较上年增加3500元，主要是因为今年国家、省市将对我县脱贫攻坚工作进行验收，较上年公务接待费用增加。
五、固定资产情况
上年末固定资产金额为934249.66元。其中：通用设备756454.13元，家具、用具、装具及动植物177028.91元，无形资产766.62元。
六、政府采购情况
2020年度本单位无政府采购预算
七、财务开展情况及打算
本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
八、政府性基金情况说明
2020年度本单位无政府性基金预算。
九、社会保险基金情况说明
2020年度本单位无政府性基金预算。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
部门收支总体情况表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 3465210.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,348,347.00 |
本级财力安排 | 3465210.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 136,272.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 3,465,210.00 | 本年支出合计 | 3,484,619.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | 19,409.00 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 3,484,619.00 | 支出总计 | 3,484,619.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 3,465,210.00 |
本级财力安排 | 3,465,210.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款（结转结余） | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 19,409.00 |
财政性单位结转结余 | 19,409.00 |
财政性单位结转 | 19,409.00 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 3,484,619.00 |
部门支出总体情况表 | |||||
单位：元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,484,619.00 | 3,484,619.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3348047 | 3348047 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3348047 | 3348947 | ||
2013101 | 行政运行 | 3347947 | 3347947 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 100 | 100 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 136,272.00 | 136,272.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136272 | 136272 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136272 | 136272 | ||
213 | 农林水支出 | 300.00 | 300.00 | ||
21305 | 扶贫 | 300.00 | 300.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 300.00 | 300.00 | ||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 3,484,619.00 | 本年支出 | 3,484,619.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 3,484,619.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,348,347.00 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 136,272.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 3,484,619.00 | 支 出 总 计 | 3,484,619.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 3,484,619.00 | 3,484,619.00 | 3,484,619.00 | ||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,484,619.00 | 3,484,619.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3,348,047.00 | 3,348,047.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,348,047.00 | 3,348,047.00 | |
2013101 | 行政运行 | 3,347,947.00 | 3,347,947.00 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 136,272.00 | 136,272.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136,272.00 | 136,272.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,272.00 | 136,272.00 | |
213 | 农林水支出 | 300.00 | 300.00 | |
21305 | 扶贫 | 300.00 | 300.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 300.00 | 300.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,484,619.00 | 2,120,118.00 | 1,364,501.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,093,478.00 | 2,093,478.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,089,444.00 | 1,089,444.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 867,762.00 | 867,762.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136,272.00 | 136,272.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 939,501.00 | 939,501.00 | |
| 30201 | 办公费 | 169,109.00 | 169,109.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50,300.00 | 50,300.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 18,294.00 | 18,294.00 | |
| 30229 | 福利费 | 25,798.00 | 25,798.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26,640.00 | 26,640.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 26,640.00 | 26,640.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 425000 | 425,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 425,000.00 | 425,000.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位：元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
001005 | 中共宁县委办公室 | 46,000.00 | 30,000.00 | 16,000.00 | ||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位：元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 939,501.00 | ||
1 | 30201 | 办公费 | 169,109.00 |
2 | 30202 | 印刷费 | 100,000.00 |
3 | 30203 | 咨询费 | |
4 | 30204 | 手续费 | |
5 | 30205 | 水费 | |
6 | 30206 | 电费 | |
7 | 30207 | 邮电费 | 50,000.00 |
8 | 30208 | 取暖费 | |
9 | 30209 | 物业管理费 | 5,000.00 |
10 | 30211 | 差旅费 | 50,300.00 |
11 | 30213 | 维修（护）费 | |
12 | 30214 | 租赁费 | 20,000.00 |
13 | 30215 | 会议费 | 350,000.00 |
14 | 30216 | 培训费 | 35,000.00 |
15 | 30217 | 公务接待费 | 30,000.00 |
16 | 30218 | 专用材料费 | |
17 | 30224 | 被装购置费 | |
18 | 30225 | 专用燃料费 | |
19 | 30226 | 劳务费 | 5,000.00 |
20 | 30227 | 委托业务费 | |
21 | 30228 | 工会经费 | 18,294.00 |
22 | 30229 | 福利费 | 25,798.00 |
23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16,000.00 |
24 | 30239 | 其他交通费用 | 40,000.00 |
25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25,000.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位：元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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