| 索引号： | xzf-2020-06-03-00321 | 发布机构： | 宁县焦村镇教育管理委员会 |
| 生效日期： | 2020-06-03 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县焦村镇教育管理委员会2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
单位代码：038004
单位名称：宁县焦村镇教育管理委员会
部门预算公开表
编制日期：2020 年05月29日
部门领导：杨小虎 财务负责人：杨小虎 制表人：吕春庆
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2020年部门预算公开说明 |
| 宁县焦村镇教育管理委员会2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| （1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 |
| （2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 |
| （3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。 |
| （4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 |
| （5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进 |
| 行管理，负责核算和发放教职工工资。 |
| （6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 |
| （7）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县焦村学区为全额拨款事业编制单位，事业单位汇总录入户，在学区财务管理工作中执行政府会计制度，现有机构一个，较2019年无变化。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年我单位总预算收入2013.88万元。财政拨款预算指标2010.17万元，和上年相比减少17.93% 。减少的其主要原因是退休人员移交社保核算。其中：人员支出预算收入1908.80万元（其中工资福利支出1898.54万元，对个人和家庭补助支出10.26万元），较上年减少20.68%，减少主要原因为：退休人员移交社保核算。事业收入3.71万元，较上年增加100%，主要原因为：上年事业收入未纳入预算。商品服务支出预算40.80万元，同比减少5.58%，主要原因为：学校合并，公用经费预算减少。项目支出预算58.28万元：事业收入支出预算3.71万元，上年结转项目经费54.57万元(学前教育经费13.79万元，普九项目经费40.78万元)，项目预算支出较上年增加100%，主要原因为：上年结转及事业收入支出上年未纳入预算。 |
| （一）人员支出预算1908.80万元，同比增加20.68%，变动主要原因是：一退休人员全部移交社保核算，本年无退休人员预算支出；二、机关事业单位养老保险缴费本年纳入预算；三、在职人员调资，工资预算支出增加。按照2019年12月份工资表如实测算。 |
| （二）商品服务支出预算40.80万元，同比减少5.58%，主要原因为：学校合并，公用经费预算减少。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算58.28万元：事业收入支出预算3.71万元，上年结转项目经费54.57万元(学前教育经费13.79万元，普九项目经费40.78万元)，项目预算支出较上年增加100%，主要原因为：上年结转及事业收入支出上年未纳入预算。 |
| （四）关于2020年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。资金0万元。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。我单位无公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。 |
| 3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，我单位2020年无因公公务接待费用预算收支。 |
| 五、固定资产情况 2019年年末资产总额为1536.35万元。其中：通用设备323.42万元，专用设备52.50万元，图书、档案47.96万元，家具用具176.20万元，房屋建筑物934.55万元，无形资产1.72万元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 2020年我单位无政府性基金预算收支。 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 2020年我单位机关事业单位基本养老保险缴费预算支出236.27万元。 |
| 九、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 宁县焦村镇教育管理委员会 |
| 2020年5月29日 |
| 返回 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：宁县焦村镇教育管理委员会 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 19,556,053.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 19,556,053.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 17,776,150.00 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 37,100.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 教育专户收入 | 37,100.00 | 八、社会保障和就业支出 | 2,362,680.00 |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 19,593,153.00 | 本年支出合计 | 20,138,830.00 |
| 八、上年结转、结余 | 545,677.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 545,677.00 | ||
| 财政性单位结转 | 545,677.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 20,138,830.00 | 支出总计 | 20,138,830.00 |
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| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：宁县焦村镇教育管理委员会 | 单位：元 |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 19,556,053.00 |
| 本级财力安排 | 19,556,053.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | 37,100.00 |
| 教育专户收入 | 37,100.00 |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 545,677.00 |
| 财政性单位结转结余 | 545,677.00 |
| 财政性单位结转 | 545,677.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 20,138,830.00 |
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| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：宁县焦村镇教育管理委员会 | 单位：元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 20,138,830.00 | 19,556,057.00 | 582,773.00 | |
| 205 | 教育支出 | 17,776,150.00 | 17,193,377.00 | 582,773.00 |
| 20502 | 普通教育 | 17,368,392.00 | 17,193,377.00 | 175,015.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 175,015.00 | 175,015.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 17,193,377.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 407,758.00 | 407,758.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,362,680.00 | 2,362,680.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,362,680.00 | 2,362,680.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,362,680.00 | 2,362,680.00 | |
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| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：宁县焦村镇教育管理委员会 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 20,101,730.00 | 本年支出 | 20,101,730.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 20,101,730.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 17,739,050.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 2,362,680.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 20,101,730.00 | 支 出 总 计 | 20,101,730.00 |
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：宁县焦村镇教育管理委员会 | 单位：元 | ||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 20,101,730.00 | 20,101,730.00 | 19,556,057.00 | 545,673.00 | |||||||
| 038004 | 宁县焦村镇教育管理委员会 | 20,101,730.00 | 20,101,730.00 | 19,556,057.00 | 545,673.00 | ||||||
| 返回 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：宁县焦村镇教育管理委员会 | 单位：元 | |||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 20,101,730.00 | 19,556,057.00 | 545,673.00 | |
| 205 | 教育支出 | 17,739,050.00 | 17,193,377.00 | 545,673.00 |
| 20502 | 普通教育 | 17,331,292.00 | 17,193,377.00 | 137,915.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 137,915.00 | 137,915.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 17,193,377.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 407,758.00 | 407,758.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,362,680.00 | 2,362,680.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,362,680.00 | 2,362,680.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,362,680.00 | 2,362,680.00 | |
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| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：宁县焦村镇教育管理委员会 | 单位：元 | |||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 19,556,057.00 | 19,088,046.00 | 468,011.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 18,985,410.00 | ||
| 301 | 30101 | 基本工资 | 9,758,892.00 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 6,863,838.00 | |
| 301 | 30103 | 奖金 | ||
| 301 | 30107 | 绩效工资 | ||
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,362,680.00 | |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | ||
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | ||
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | ||
| 301 | 30113 | 住房公积金 | ||
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 468,011.00 | ||
| 302 | 30201 | 办公费 | 19,004.00 | |
| 302 | 30202 | 印刷费 | ||
| 302 | 30203 | 咨询费 | ||
| 302 | 30204 | 手续费 | ||
| 302 | 30205 | 水费 | 3,000.00 | |
| 302 | 30206 | 电费 | 5,076.00 | |
| 302 | 30207 | 邮电费 | ||
| 302 | 30208 | 取暖费 | 22,300.00 | |
| 302 | 30209 | 物业管理费 | ||
| 302 | 30211 | 差旅费 | ||
| 302 | 30213 | 维修（护）费 | ||
| 302 | 30214 | 租赁费 | ||
| 302 | 30215 | 会议费 | ||
| 302 | 30216 | 培训费 | ||
| 302 | 30217 | 公务接待费 | ||
| 302 | 30218 | 专用材料费 | ||
| 302 | 30224 | 被装购置费 | ||
| 302 | 30225 | 专用燃料费 | ||
| 302 | 30226 | 劳务费 | ||
| 302 | 30227 | 委托业务费 | ||
| 302 | 30228 | 工会经费 | 165,362.00 | |
| 302 | 30229 | 福利费 | 253,269.00 | |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | ||
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 102,636.00 | ||
| 303 | 30301 | 离休费 | ||
| 303 | 30302 | 退休费 | ||
| 303 | 30305 | 生活补助 | 102,636.00 | |
| 303 | 30306 | 救济费 | ||
| 303 | 30307 | 医疗费补助 | ||
| 303 | 30308 | 助学金 | ||
| 303 | 30309 | 奖励金 | ||
| 303 | 30310 | 个人农业生产补贴 | ||
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 307 | 30701 | 国内债务付息 | ||
| 307 | 30702 | 国外债务付息 | ||
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |||
| 309 | 30902 | 办公设备购置 | ||
| 309 | 30903 | 专用设备购置 | ||
| 309 | 30905 | 基础设施建设 | ||
| 309 | 30906 | 大型修缮 | ||
| 309 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 309 | 30913 | 公务用车购置 | ||
| 309 | 30999 | 其他基本建设支出 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 310 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 310 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 310 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 310 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 310 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 310 | 31019 | 公务用车购置 | ||
| 310 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |||
| 311 | 31199 | 其他对企业补助 | ||
| 312 | 对企业补助 | |||
| 312 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 399 | 其他支出 | |||
| 399 | 39999 | 其他支出 | ||
| 返回 | ||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：宁县焦村镇教育管理委员会 | 单位：元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 返回 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：宁县焦村镇教育管理委员会 | 单位：元 | ||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 468,011.00 | ||
| 1 | 30201 | 办公费 | 19,004.00 |
| 2 | 30202 | 印刷费 | |
| 3 | 30203 | 咨询费 | |
| 4 | 30204 | 手续费 | |
| 5 | 30205 | 水费 | 3,000.00 |
| 6 | 30206 | 电费 | 5,076.00 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | |
| 8 | 30208 | 取暖费 | 22,300.00 |
| 9 | 30209 | 物业管理费 | |
| 10 | 30211 | 差旅费 | |
| 11 | 30213 | 维修（护）费 | |
| 12 | 30214 | 租赁费 | |
| 13 | 30215 | 会议费 | |
| 14 | 30216 | 培训费 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | |
| 16 | 30218 | 专用材料费 | |
| 17 | 30224 | 被装购置费 | |
| 18 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 165,362.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 253,269.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 返回 | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：宁县焦村镇教育管理委员会 | 单位：元 | |
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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