| 索引号： | xzf-2020-06-04-00353 | 发布机构： | 宁县南义乡教育管理委员会 |
| 生效日期： | 2020-06-04 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县南义学区2020年部门收支预算情况公示
| 单位代码：044002 | ||||||
| 单位名称：南义学区 | ||||||
| 部门预算公开表 | ||||||
| 编制日期：2020 年 5 月 27 日 | ||||||
| 部门领导：刘春年 | 财务负责人：刘春年 | 制表人：杨俊 | ||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2020年部门预算公开说明 |
| 南义学区2020年部门收支预算情况公示 |
| 一、部门职责 |
| （1）指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。 |
| （2）协调职能。学区的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。 |
| （3）监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度。通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理。通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。 |
| （4）审计职能。学区的审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明，严格执行收支两条线的管理制度，严格执行经费预算保障制度，按“统筹兼顾，保证重点，照顾一般”的原则，配合上级部门对学校财务等工作进行审核，实现学校财务管理的阳光操作，保证学校正常运转。 |
| （5）考评职能。考评包括考核和评定两个方面，学区作为县教育行政部门的派出机构，要积极培养推荐学校优秀管理人才，对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。通过对学校、教师进行考评，充分调动校长、教师的工作积极性，为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。 |
| 二、机构设置 |
| 宁县南义学区属全额拨款事业单位，上级主管部门为宁县教育局，资产管理部门为宁县财政局国资办，执行财务会计制度为新事业单位会计制度。本年度本单位机构为1个，较上年无增减变动。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| （一）本年度单位预算财政拨款收入总计为8976617.00元（其中上年度项目资金结转371144元，事业收入19600元），支出总计为8976617.00 元（其中教育支出7939481元，社会保障与就业支出1037136元）。较2019年收支总预算9399450.00元减少4.50%，是因为经费压减5%。 |
| （二）本年度单位预算一般公共财政拨款收入为8585873.00元，其中人员经费8385252.00元，比2019年6963660.00元增加20.41%，原因是每年一次晋级、职称晋升、调入7名教师等；公用经费200621.00元，比2019年180270.00元增加11.29%，原因同前。人员经费中工资福利支出8331324.00元，其中基本工资支出4288224.00元，津贴补贴支出749488.00元，绩效工资610362.00元；商品和服务支出200621.00元，其中办公费支出21390.00元，差旅费支出10000.00元，工会会费支出72327.00元，福利费支出96904.00元；对个人和家庭补助支出53928.00元，其中生活补助支出53928.00元。 |
| （三）本年度单位一般公共预算安排运行经费支出200621.00 元，其中办公费21390.00元，差旅费10000.00元，工会经费72327.00元，福利费96904.00元。支出科目相对2019年度减少，主要是避免与本单位义务保障经费支出预算重复，出现部分科目预算较高现象。 |
| （四）关于2019年度预算绩效情况说明 |
| 本单位无预算绩效项目。 |
| 四、2019年“三公经费”预算情况说明 |
| 因无公车2019年公务用车购置及运行费预算为0元；因公出国（境）费2019年预算为0元，公务接待费2019年预算为0元。 |
| 五、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 六、“三公”经费说明情况 |
| 因无公车2020年公务用车购置及运行费预算为0，较2019年度无变化；因公出国（境）费2020年预算为0，较2019年度无变化；公务接待费2020年预算为0，较2019年度无变化。 |
| 七、固定资产情况 |
| 2019年底国有资产总值为3877470.37元，其中土地、房屋及构筑物1646524.00元，通用设备731300.75元，专用设备447975.00元，电器设备14633.00元，文物及陈列品20920.00元，图书、档案127565.62元，家具用具及其他903185.00元。现有资产都能正常使用。 |
| 八、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障学校各项财务支出正常运行，为教育教学服务。 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 8,585,873.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 二、外交支出 | ||
| 上级专项资金 | 8,585,873.00 | 三、国防支出 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 7,939,481.00 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 19,600.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 教育专户收入 | 19,600.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,037,136.00 |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 8,605,473.00 | 本年支出合计 | 8,976,617.00 |
| 八、上年结转、结余 | 371,144.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 371,144.00 | ||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 8,976,617.00 | 支出总计 | 8,976,617.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 8,585,873.00 |
| 本级财力安排 | 8,585,873.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | 371,144.00 |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | 371,144.00 |
| 三、事业收入 | 19,600.00 |
| 教育专户收入 | 19,600.00 |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 8,976,617.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,976,617.00 | 8,605,473.00 | 371,144.00 | |
| 205 | 教育支出 | 7,939,481.00 | 7,568,337.00 | 371,144.00 |
| 20502 | 普通教育 | 7,939,481.00 | 7,568,337.00 | 371,144.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 55,524.00 | 19,600.00 | 35,924.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 7,548,737.00 | 7,548,737.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 335,220.00 | 335,220.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,037,136.00 | 1,037,136.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,037,136.00 | 1,037,136.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,037,136.00 | 1,037,136.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 8,957,017.00 | 本年支出 | 8,957,017.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 8,957,017.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 7,919,881.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,037,136.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 8,957,017.00 | 支 出 总 计 | 8,957,017.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 044002 | 南义学区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 8,957,017.00 | 8,957,017.00 | 8,585,873.00 | 371,144.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,957,017.00 | 8,585,873.00 | 371,144.00 | |
| 205 | 教育支出 | 7,919,881.00 | 7,548,737.00 | 371,144.00 |
| 20502 | 普通教育 | 7,919,881.00 | 7,548,737.00 | 371,144.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 35,924.00 | 35,924.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 7,548,737.00 | 7,548,737.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 335,220.00 | 335,220.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,037,136.00 | 1,037,136.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,037,136.00 | 1,037,136.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,037,136.00 | 1,037,136.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,585,873.00 | 8,385,252.00 | 200,621.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 8,331,324.00 | ||
| 301 | 30101 | 基本工资 | 4,288,224.00 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 749,844.00 | |
| 301 | 30103 | 奖金 | ||
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 610,362.00 | |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,555,704.00 | |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 259,260.00 | |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | ||
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | ||
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 867,930.00 | |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 200,621.00 | ||
| 302 | 30201 | 办公费 | 21,390.00 | |
| 302 | 30202 | 印刷费 | ||
| 302 | 30203 | 咨询费 | ||
| 302 | 30204 | 手续费 | ||
| 302 | 30205 | 水费 | ||
| 302 | 30206 | 电费 | ||
| 302 | 30207 | 邮电费 | ||
| 302 | 30208 | 取暖费 | ||
| 302 | 30209 | 物业管理费 | ||
| 302 | 30211 | 差旅费 | 10,000.00 | |
| 302 | 30213 | 维修（护）费 | ||
| 302 | 30214 | 租赁费 | ||
| 302 | 30215 | 会议费 | ||
| 302 | 30216 | 培训费 | ||
| 302 | 30217 | 公务接待费 | ||
| 302 | 30218 | 专用材料费 | ||
| 302 | 30224 | 被装购置费 | ||
| 302 | 30225 | 专用燃料费 | ||
| 302 | 30226 | 劳务费 | ||
| 302 | 30227 | 委托业务费 | ||
| 302 | 30228 | 工会经费 | 72,327.00 | |
| 302 | 30229 | 福利费 | 96,904.00 | |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | ||
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53,928.00 | ||
| 303 | 30301 | 离休费 | ||
| 303 | 30302 | 退休费 | ||
| 303 | 30305 | 生活补助 | 53,928.00 | |
| 303 | 30306 | 救济费 | ||
| 303 | 30307 | 医疗费补助 | ||
| 303 | 30308 | 助学金 | ||
| 303 | 30309 | 奖励金 | ||
| 303 | 30310 | 个人农业生产补贴 | ||
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 307 | 30701 | 国内债务付息 | ||
| 307 | 30702 | 国外债务付息 | ||
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |||
| 309 | 30902 | 办公设备购置 | ||
| 309 | 30903 | 专用设备购置 | ||
| 309 | 30905 | 基础设施建设 | ||
| 309 | 30906 | 大型修缮 | ||
| 309 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 309 | 30913 | 公务用车购置 | ||
| 309 | 30999 | 其他基本建设支出 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 310 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 310 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 310 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 310 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 310 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 310 | 31019 | 公务用车购置 | ||
| 310 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |||
| 311 | 31199 | 其他对企业补助 | ||
| 312 | 对企业补助 | |||
| 312 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 399 | 其他支出 | |||
| 399 | 39999 | 其他支出 | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 044002 | 南义学区 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 200,621.00 | ||
| 1 | 30201 | 办公费 | 21,390.00 |
| 2 | 30202 | 印刷费 | |
| 3 | 30203 | 咨询费 | |
| 4 | 30204 | 手续费 | |
| 5 | 30205 | 水费 | |
| 6 | 30206 | 电费 | |
| 7 | 30207 | 邮电费 | |
| 8 | 30208 | 取暖费 | |
| 9 | 30209 | 物业管理费 | |
| 10 | 30211 | 差旅费 | 10,000.00 |
| 11 | 30213 | 维修（护）费 | |
| 12 | 30214 | 租赁费 | |
| 13 | 30215 | 会议费 | |
| 14 | 30216 | 培训费 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | |
| 16 | 30218 | 专用材料费 | |
| 17 | 30224 | 被装购置费 | |
| 18 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 72,327.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 96,904.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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