宁县人民政府

2020年部门预算公开说明    

一、部门概况

  （一）主要职能

    宁县园林绿化管理局主要职能是负责城区园林绿化管理工作；承担编制城区园林绿化规划并组织实施；负责城区绿化线控制和绿化用地的管理工作；负责园林绿化行业管理，指导园林花卉苗木产业发展；参与城区园林绿化项目的设计、审查和竣工验收；组织实施城区园林绿化建设、设施养护、质量监管工作；承担城市规划内古树名木的保护工作；承担主管部门交办的其他工作。

二、内设机构

    宁县园林绿化管理局为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个，独立核算机构1个。单位核定事业编制3人，目前在职人员33人（其中:事业管理人员4人,工勤人员29人）。

三、部门预算情况说明

    2020年预算指标613.658万元，和上年相比增加56.78% 。增加的主要原因是上年结转指标预算144.7622万元，单位管理区域增加，园林工人数增多，园林工工资支出加大，区域养护费用增加。其中：上年结转144.7622万元，人员支出预算185.3526万元（其中基本工资支出86.19万元，津贴补贴74.9682万元，基本养老保险支出24.1944万元。）。商品服务支出预算283.5432万元（同上年预算相比增加主要原因是单位管理区域增加，园林工人数增多，园林工人工资支出加大，区域养护费用增加）。

  （一）人员支出预算185.3526万元，同比增加24.35%，主要是人员工资变动、工资晋级等因素。按照2019年12月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

  （二）商品服务支出（公用经费）预算283.5432万元，同比增长41.68%（单位管理区域增加，园林工人数增多，园林工工资支出加大，区域养护费用增加。）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

  （三）上年结转、结余144.7622万元。（为水车还建项目专款，工程未完工）；

  （四）关于预算绩效情况说明

     2020年预算，无实行绩效目标管理的项目。

四、“三公”经费说明情况

  2020年预算，未安排“三公”经费,相关表格为空表。

五、固定资产情况

   上年末固定资产金额为131.8301万元。其中：通用设备108.94万元万元，专用设备9.15万元，家具用具13.73万元。"

六、财务开展情况及打算

   本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

八、社会保险基金情况说明

   2020年预算，208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出24.1944万元。

九、专业名词解释

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

   5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

   6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                 宁县园林绿化管理局

                                                     2020年 6月5日

                                                                                                                目        录

                                                                                                             部门收支总体情况表

                                                                                                               部门收入总体情况表

                                                                                                          部门支出总体情况表

                                                                                                         财政拨款收支总体情况表

                                                                                                                     财政拨款支出表

                                                                                                           一般公共预算支出情况表

                                                                                                        一般公共预算基本支出情况表

                                                                                                       一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                                                                                             一般公共预算机关运行经费

                                                                                                           政府性基金预算支出情况表

                                                                                                           县本级项目绩效目标申报表