宁县人民政府

2020年部门预算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

    1.是贯彻执行中央、省、市、县有关非税收入的法律、法规、规章和办法，制定县直非税收入收缴等方面的管理制度和办法；

    2.是组织征收县直行政事业性收费、基金等非税收入；

3.是负责县直非税收入票据及其他财政性票据管理工作；

    4.是负责提出有关收费和基金等非税收入减征、免征、缓征的初审意见；

    5.是负责会同物价等部门初审有关收费、基金等项目标准的制订、调整、年审等工作；

6.是监督检查县直单位非税收入收缴工作，查处违反非税收入管理规定和制度的行为；是承办县财政局交办的其他事项。

（二）单位简介

宁县非税收入管理局是2008年经县政府批准成立的正科级事业单位，2009年经庆阳市实施公务员法工作领导小组办公室批准为参照管理的事业单位，归口宁县财政局管理，核定编制8名，实有人员10名，其中：参公人员7名，事业管理人员2名，工勤人员1名。

二、内设机构

宁县非税收入管理局内设四个股室：办公室、票据股、非税收入计划股、非税收入稽查股。

三、部门预算情况说明

2020年预算指标89.87万元（含上年结转0万元），和上年相比增加22.23% 。其主要原因是增加机关事业单位养老保险缴费9.67万元。其中：人员支出预算73.49万元（其中工资福利支出63.82万元，对个人和家庭补助支出0万元，养老保险缴费9.67万元）。商品服务支出预算16.38万元，和上年相比增加31.8% ，其主要原因是公务车改革补贴的支出增加。项目支出预算0万元，同上年相比较，无变化。

（一）人员支出预算73.49万元，同比增加6.91%，其主要原因是增加机关事业单位养老保险缴费。

（二）商品服务支出（含公用经费2.3万元）预算16.38万元，同比增长31.8%，其主要原因是公务车改革补贴增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算0万元。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。一般公共预基本支出均为保障机关运行，不存在预算绩效目标评价。

四、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2019年度相比较无变化。

2.公务接待费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2019年度相比较无变化。

    3.公务用车购置和运行费未安排，2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

五、固定资产情况

上年末固定资产原值为12.45万元，固定资产累计折旧7.31万元，固定资产净值5.14万元。其中：通用设备2万元，图书0万元，家具用具3.14万元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算

八、社会保险基金情况说明

本单位无社保基金预算

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。