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索引号： xzf-2020-06-08-00401 发布机构： 宁县湘乐镇教育管理委员会
生效日期： 2020-06-08 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

宁县湘乐学区2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

来源： 发布时间：2020-06-08 浏览次数： 次 【字体：小 大】
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表  名备  注
（1）部门收支总体情况表
（2）部门收入总体情况表财务预算口径
（3）部门支出总体情况表功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表
（5）财政拨款支出表财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费
（10）政府性基金预算支出情况表
2020年部门预算公开说明
宁县湘乐学区2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况
  （一）主要职能
  湘乐学区作为县教育行政部门的派出机构，承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就学区工作管理而言，处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。
  一是发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。
  二是发挥协调职能。学区的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。
  三是发挥监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。
  四是发挥审计职能。学区的审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明，严格执行收支两条线的管理制度，严格执行经费预算保障制度，按“统筹兼顾，保证重点，照顾一般”的原则，配合上级部门对学校财务等工作进行审核，实现学校财务管理的阳光操作，保证学校正常运转。
 五是发挥考评职能。考评包括考核和评定两个方面，学区作为县教育行政部门的派出机构，要积极培养推荐学校优秀管理人才，对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。通过对学校、教师进行考评，充分调动校长、教师的工作积极性，为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。   
二、内设机构
宁县湘乐学区是财政全额拨款事业单位，隶属宁县教育体育局管理，下辖14所小学，2所公办幼儿园,机构较上年无增减变化。
三、部门预算情况说明
    2020年预算指标1469.72万元，和上年相比减少0.69% 。减少的其主要原因是本单位人员较上年减少（退休人员工资转入社保系统发放）。其中：人员支出预算1389.35万元（其中工资福利支出1385.36万元，对个人和家庭补助支出3.99万元）。商品服务支出预算31.84万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工会经费及福利费增加）。
  （一）人员支出预算1389.35万元，同比减少4.36%，主要是主要原因是公办退休人员移交社保局，退休费由社保局统一预算等因素。
  （二）商品服务支出（公用经费）预算31.84万元，同比增长16.89%（主要是因为在职职工工会经费、福利费和公办退休人员福利费增加。）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
  （三）本单位2020年项目支出预算为48.52万元。
  （四）关于2020年度预算绩效情况说明
    根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及2个项目。2020部门收入预算总额资金1469.72万元万元，支出预算总额1469.72万元，主要保障本单位各项业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。
四、“三公”经费说明情况
    我学区2020年度预算无“三公”经费支出预算。
五、固定资产情况
   上年末固定资产原值金额为460.43万元。其中：通用设备148.08万元，专用设备21.05万元，图书、档案18.62元，家具、用具75.91万元，房屋建筑物196.77万元。
六、财务开展情况及打算
   本年度，我学区严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
  我学区2020年度预算无“政府性基金”经费预算。
八、社会保险基金情况说明
  我学区2020年度预算无“社会保险基金”经费预算。
九、专业名词解释
   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
   5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。
   6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                                                  宁县湘乐学区
2020年6月6日
部门收支总体情况表



单位：元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）14,211,938.12 一、一般公共服务支出
    本级财力安排14,211,938.12 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出12,965,025.76 
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出1,732,128.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计14,211,938.12 本年支出合计14,697,153.76 








八、上年结转、结余485,215.64 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余485,215.64 

        财政性单位结转


        财政性单位结余485,215.64 

    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计14,697,153.76 支出总计14,697,153.76 
部门收入总体情况表

单位：元
项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）14,211,938.12 
    本级财力安排14,211,938.12 
    上级专项资金
二、财政拨款（结转结余）
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余485,215.64 
    财政性单位结转结余485,215.64 
        财政性单位结转
        财政性单位结余485,215.64 
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计14,697,153.76 
部门支出总体情况表




单位：元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出

合计14697153.7614,211,938.12 485,215.64 
205教育支出12965025.7612479810.12485215.64
  20502 普通教育12965025.7612479810.12485215.64
    2050201     学前教育83889.17
83889.17 
     2050202　  　小学教育12479810.1212479810.12
     2050299     其他普通教育支出401326.47
401326.47 
208社会保障和就业17321281732128
  20805　行政事业单位养老支出17321281732128
    2080505　   对机关事业单位基本养老保险缴费支出17321281732128

  行政事业单位养老支出17321281732128

    机关事业单位基本养老保险缴费支出17321281732128
财政拨款收支总体情况表



单位：元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入14,697,153.76 本年支出14,697,153.76 
（一）一般公共预算财政拨款14,697,153.76 一、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出12,965,025.76 


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出1,732,128.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计14,697,153.76 支  出  总  计14,697,153.76 
财政拨款支出表
单位：元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
042003001湘乐学区14,697,153.76 14,697,153.76 14,211,938.12 485,215.64 






合计14,697,153.76 14,697,153.76 14,211,938.12 485,215.64 

















一般公共预算支出情况表
单位：元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出

合计14697153.7614,211,938.12 485,215.64 
205教育支出12965025.7612479810.12485215.64
  20502 普通教育12965025.7612479810.12485215.64
2050201       学前教育83889.17
83889.17
     2050202　  　小学教育12479810.1212479810.12
2050299       其他普通教育支出401326.47
401326.47 
208社会保障和就业17321281732128
  20805　行政事业单位养老支出17321281732128
     2080505　   对机关事业单位基本养老保险缴费支出17321281732128

  行政事业单位养老支出17321281732128

    机关事业单位基本养老保险缴费支出17321281732128










一般公共预算基本支出情况表
单位：元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计14,211,938.12 13,893,510.12 318,428.00 

301工资福利支出13,893,510.12 
301  30101  基本工资6767520.00 
301  30102  津贴补贴5353974.12 
301  30103  奖金

301  30107  绩效工资

301  30108  机关事业单位基本养老保险缴费1,732,128.00 
301  30109  职业年金缴费

301  30110  职工基本医疗保险缴费

301  30112  其他社会保障缴费

301  30113  住房公积金

301  30199  其他工资福利支出39,888.00 

302商品和服务支出
318,428.00 
302  30201  办公费
20,260.00 
302  30202  印刷费
1,000.00 
302  30203  咨询费

302  30204  手续费

302  30205  水费
1,000.00 
302  30206  电费
2,500.00 
302  30207  邮电费
2,500.00 
302  30208  取暖费
3,500.00 
302  30209  物业管理费

302  30211  差旅费
7,000.00 
302  30213  维修（护）费
1,000.00 
302  30214  租赁费

302  30215  会议费

302  30216  培训费
4,000.00 
302  30217  公务接待费

302  30218  专用材料费

302  30224  被装购置费

302  30225  专用燃料费

302  30226  劳务费
3,700.00 
302  30227  委托业务费

302  30228  工会经费
120,080.00 
302  30229  福利费
151,888.00 
302  30231  公务用车运行维护费

302  30239  其他交通费用

302  30299  其他商品和服务支出


303对个人和家庭的补助

303  30301  离休费

303  30302  退休费

303  30305  生活补助

303  30306  救济费

303  30307  医疗费补助

303  30308  助学金

303  30309  奖励金

303  30310  个人农业生产补贴

303  30399  其他对个人和家庭的补助支出


307债务利息支出

307  30701  国内债务付息

307  30702  国外债务付息


309资本性支出（基本建设）

309  30902  办公设备购置

309  30903  专用设备购置

309  30905  基础设施建设

309  30906  大型修缮

309  30907  信息网络及软件购置更新

309  30913  公务用车购置

309  30999  其他基本建设支出


310其他资本性支出

310  31002  办公设备购置

310  31003  专用设备购置

310  31005  基础设施建设

310  31006  大型修缮

310  31007  信息网络及软件购置更新

310  31019  公务用车购置

310  31099  其他资本性支出


311对企业补助（基本建设）

311  31199  其他对企业补助


312对企业补助

312  31299  其他对企业补助


399其他支出

399  39999  其他支出

一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
042003001宁县湘乐学区




一般公共预算机关运行经费
单位：元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
-1 
合计318,428.00 
1   30201  办公费20,260.00 
2   30202  印刷费1,000.00 
3   30203  咨询费
4   30204  手续费
5   30205  水费1,000.00 
6   30206  电费2,500.00 
7   30207  邮电费2,500.00 
8   30208  取暖费3,500.00 
9   30209  物业管理费
10   30211  差旅费7,000.00 
11   30213  维修（护）费1,000.00 
12   30214  租赁费
13   30215  会议费
14   30216  培训费4,000.00 
15   30217  公务接待费
16   30218  专用材料费
17   30224  被装购置费
18   30225  专用燃料费
19   30226  劳务费3,700.00 
20   30227  委托业务费
21   30228  工会经费120,080.00 
22   30229  福利费151,888.00 
23   30231  公务用车运行维护费
24   30239  其他交通费用
25   30299  其他商品和服务支出
政府性基金预算支出情况表
单位：元
项        目预算数
编码名称













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