| 索引号： | xzf-2020-06-08-00405 | 发布机构： | 宁县房地产管理局 |
| 生效日期： | 2020-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县房管局2020年预算公开
| 单位代码：055002 | ||||||||
| 单位名称：宁县房管局 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2020 年 6 月 8 日 | ||||||||
| 部门领导：张筱林 财务负责人：米春恒 制表人：栗飞 |
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2020年部门预算公开说明 |
| 2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、根据上级规定拟定全县房地产管理、住房保障的政策措施、管理办法并组织实施。 |
| 2、负责全县房地产行业管理、房地产市场管理和住房保障。 |
| 3、负责全县房屋产权产籍管理；负责全县物业管理工作。 |
| 4、承担全县住宅与房地产开发项目竣工综合验收。 |
| 5、负责全县房地产行业职工培训和中介服务机构的资格管理。 |
| 6、负责全县房地产行业统计。 |
| 二、内设机构 |
| 根据宁编委发【2013】35号文件，成立宁县房地产管理局，系财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局，内设办公室、产权产籍股、住房保障股、市场与物业股四个股室。现有编制8人。财政供养人员14人全部为在职人员。 |
| 三、部门预算情况说明 |
2020年预算指标367.4475万元，和上年相比减少46% 。减少的其主要原因是单位上年专项资金结转减少。按政府支出功能分类科目指标：城乡社区支出85.0278万元；社会保障和就业支出12.1728万元；住房保障支出270.2469万元。按经济分类科目指标：基本支出97.2006万元。其中：工资福利支出92.6244万元（人员实发工资61.6692万元，住房公积金9.654万元，单位养老保险财政补贴12.1728万元，养老保险缴费个人缴费6.0864万元，职业年金缴费3.042万元）；商品服务支出预算4.5762万元（公用经费2.8万元，工会会费0.8045万元，福利费0.9717万元）。同上年预算相比增加7.0577万元，主要原因是今年预算时增加了养老保险和职业年金缴费部分。项目支出预算270.2469万元。 |
（一）人员支出预算97.2006万元。 |
（二）商品服务支出（公用经费）预算4.5762万元。 |
（三）项目支出预算270.2469万元。其中中央财政城镇保障性安居工程专项资金下达206万元，省级廉租住房租赁补贴提前下达50万元，2019年年底省级下达专项资金结转14.2469万元。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。我局无公务用车。故无此预算。 |
| 3、2020年预算“三公”经费情况。我局无此预算 |
五、固定资产情况 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 无 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
2020年，我局对机关事业单位基本养老保险缴费预算支出21.3012万元（单位养老保险财政补贴12.1728万元，养老保险缴费个人缴费6.0864万元，职业年金缴费3.042万元）。 |
| 九、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
十、部门预算绩效情况说明 |
2020年我局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金270.2469万元，全部为上级下达专项资金。2020年我局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我局将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 |
| 宁县房地产管理局 |
| 2020/6/5 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 3,532,006.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 972,006.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 2,560,000.00 | 三、国防支出 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 121728 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | 850,278.00 | |
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 2,702,469.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 3,532,006.00 | 本年支出合计 | 3,674,475.00 |
| 八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | 142,469.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 3,674,475.00 | 支出总计 | 3,674,475.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 3,532,006.00 |
| 本级财力安排 | 972,006.00 |
| 上级专项资金 | 2,560,000.00 |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 142,469.00 |
| 财政性单位结转结余 | 142,469.00 |
| 财政性单位结转 | 142,469.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 3,674,475.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121,728.00 | 121,728.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 121,728.00 | 121,728.00 | |
| 05 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121,728.00 | 121,728.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 850,278.00 | 850,278.00 | |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 850,278.00 | 850,278.00 | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 850,278.00 | 850,278.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,702,469.00 | 2,702,469.00 | |
| 01 | 保障性安居工程支出 | 2,702,469.00 | 2,702,469.00 | |
| 03 | 棚户区改造 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | |
| 07 | 保障性住房租金补贴 | 642,469.00 | 642,469.00 | |
| 合计 | 3674475.00 | 972006.00 | 2702469.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 3,674,475.00 | 本年支出 | 3,674,475.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3,674,475.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 121,728.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | 850,278.00 | ||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 2,702,469.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 3,674,475.00 | 支 出 总 计 | 3674475.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 3674475 | 3674475 | 972,006.00 | 2702469.00 | |||||||
| 055002 | 宁县房地产管理局 | 3674475 | 3674475 | 972,006.00 | 2702469.00 | ||||||
| 055002 | 宁县房地产管理局 | 3674475 | 3674475 | 972,006.00 | 2702469.00 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,674,475.00 | 972,006.00 | 2,702,469.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121,728.00 | 121,728.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 121,728.00 | 121,728.00 | |
| 05 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121,728.00 | 121,728.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 850,278.00 | 850,278.00 | |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 850,278.00 | 850,278.00 | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 850,278.00 | 850,278.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,702,469.00 | 2,702,469.00 | |
| 01 | 保障性安居工程支出 | 2,702,469.00 | 2,702,469.00 | |
| 03 | 棚户区改造 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | |
| 07 | 保障性住房租金补贴 | 642,469.00 | 642,469.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 972,006.00 | 926,244.00 | 45,762.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 926,244.00 | 926,244.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 616,692.00 | 616,692.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 474,840.00 | 474,840.00 | |
| 30103 | 奖金 | 141,852.00 | 141,852.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121,728.00 | 121,728.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30,420.00 | 30,420.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 60,864.00 | 60,864.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 96,540.00 | 96,540.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 45,762.00 | 45,762.00 | |
| 30201 | 办公费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 8,045.00 | 8,045.00 | |
| 30229 | 福利费 | 9,717.00 | 9,717.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 055002 | 宁县房管局 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 45,762.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 45,762.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 5,000.00 |
| 3 | 30205 | 水费 | 2,000.00 |
| 4 | 30206 | 电费 | 6,000.00 |
| 5 | 30207 | 邮电费 | 12,000.00 |
| 6 | 30211 | 差旅费 | 3,000.00 |
| 7 | 30228 | 工会经费 | 8,045.00 |
| 8 | 30229 | 福利费 | 9,717.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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