宁县人民政府

                                                    2020年部门预算公开说明

宁县早胜初级中学2020年部门预算公开

 一、部门概况

  （一）主要职能

   1、研究拟定教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

   2、实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

   3、研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内中学教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。

   4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

   5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、内设机构

   宁县早胜初级中学是全额财政拨款事业单位。

三、部门预算情况说明

    2020年预算指标1315.26万元，和上年相比增加6.53%,同上年预算相比增加主要原因是人员工资增加。(其中：工资福利支出1215.35万元，对个人和家庭补助支出2.57万元,商品服务支出预算25.69万元。)

  （一）人员支出预算1217.92万元，同比增加0.64%，主要是人员工资变动、增资等因素。

  （二）商品服务支出（公用经费）预算25.69万元，同比增加11.45%（增加主要原因是人员经费增加，人员工会福利费支出增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

  （三）关于2020年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价无涉及项目。

四、2020年“三公经费”预算情况说明

    2020年“无”三公经费预算支出。

五、专业名词解释

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

   5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

   6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费情况说明

    2020年本单位无“三公”经费预算。

"七 、固定资产情况

   上年末固定资产金额为44070612.08元。其中：土地、房屋及建筑物42808746.58元，通用设备374628.96元，专用设备33377.76元，文物和陈列品28190.00元，图书269090.83元，家具用具541369.57元，无形资产金额为15208.38元。"

八、财务开展情况及打算

   本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

                                                                             宁县早胜初级中学

                                                                                 2020/5/26