| 索引号： | xzf-2020-06-08-00411 | 发布机构： | 宁县春荣学区 |
| 生效日期： | 2020-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县春荣学区2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
| 2020年部门预算公开说明 |
| 宁县春荣学区2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| 学区作为县教育行政部门的派出机构，承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就学区工作管理而言，处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。 1、发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。作为学区，一方面要指导辖区学校认真领悟国家有关教育的大政方针，起上传下达的作用。 2、发挥协调职能。学区的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。学校教育是教育者根据一定社会的要求和学生个体身心发展规律有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响，把他们培养成为社会服务的人的活动。社会教育是学校教育以外的各种教育活动。家庭教育是父母或其他家庭成员在家庭中对少年儿童施加的影响和教育。 3、发挥监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。 |
| 二、内设机构 |
| 春荣学区为事业单位，下辖23所小学（16所六年制、7所教学点），1所公办幼儿园，23所附属幼儿园，7所民办幼儿园，机构较2019年无增减变动。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年财政拨款收支总预算2056.06万元（其中财政拨款预算2053.21万元、上级营养餐专项资金结转36.16万元、困难非寄宿生生活补助资金结转6.68万元、预拨2020年免保教费4万元、保育费收入预算2.85万元），比2019年减少452.95万元，减少22.03%，减少的主要原因是上级专项资金结转和人员工资变动（退休人员工资全部由社保机构发放）。具体是： |
| （一）基本支出 2020年基本支出预算2006.37万元，比2019年减少419.51万元，减少20.91%，减少的主要原因人员工资变动（退休人员工资全部由社保机构发放）。 |
| （二）项目支出 2020年项目支出预算49.69万元。其中上级营养餐专项资金结转36.16万元、困难非寄宿生生活补助资金结转6.68万元、预拨2020年免保教费4万元、保育费收入预算2.85万元。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1.教育支出1807.15万元，比2019年预算增加42.86万元，增加2.37%，增加的原因是上级专项资金结转及人员工资变动。 |
| 2.社会保障和就业支出248.91万元，比2019年预算减少495.81万元，较少的原因是退休人员工资由社保机构发放。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 2020年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。 |
| 五、固定资产情况 上年末固定资产金额为1520.13万元。其中：图书档案金额为29.99万元、专用设备金额为57.58万元、家具及其他金额为175.68万元、通用设备金额为267.59万元、土地房屋及构筑物金额为989.29万元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我单位严格执行事业单位会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障了各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。 |
| 八、专业名词解释 |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 |
| 宁县春荣学区 |
| 2020-6-3 |
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 20,532,107.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 二、外交支出 | ||
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 18,071,476.00 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 28,500.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 教育专户收入 | 28,500.00 | 八、社会保障和就业支出 | 2,489,131.00 |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 20,560,607.00 | 本年支出合计 | 20,560,607.00 |
| 八、上年结转、结余 | 468,384.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 468,384.00 | ||
| 财政性单位结转 | 468,384.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 20,560,607.00 | 支出总计 | 20,560,607.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 20,532,107.00 |
| 本级财力安排 | |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | 28,500.00 |
| 教育专户收入 | 28,500.00 |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 468,384.00 |
| 财政性单位结转结余 | 468,384.00 |
| 财政性单位结转 | 468,384.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 20,560,607.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 20,560,607.00 | 20,063,723.00 | 496,884.00 | |
| 205 | 教育支出 | 18,071,476.00 | 17,574,592.00 | 496,884.00 |
| 20502 | 普通教育 | 18,071,476.00 | 17,574,592.00 | 496,884.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 17,574,592.00 | 17,574,592.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 68,500.00 | 68,500.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 428,384.00 | 428,384.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 2,489,131.00 | 2,489,131.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,489,131.00 | 2,489,131.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73,843.00 | 73,843.00 | |
| 2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,415,288.00 | 2,415,288.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 20,532,107.00 | 本年支出 | 20,532,107.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 20,532,107.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 18,042,976.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 2,489,131.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 20,532,107.00 | 支 出 总 计 | 20,532,107.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 20,532,107.00 | 20,532,107.00 | 20,063,723.00 | 468,384.00 | |||||||
| 043003 | 春荣学区 | 20,532,107.00 | 20,532,107.00 | 20,063,723.00 | 468,384.00 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 20,532,107.00 | 20,063,723.00 | 468,384.00 | |
| 205 | 教育支出 | 18,071,476.00 | 17,574,592.00 | 468,384.00 |
| 20502 | 普通教育 | 18,071,476.00 | 17,574,592.00 | 468,384.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 17,574,592.00 | 17,574,592.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 428,384.00 | 428,384.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 2,489,131.00 | 2,489,131.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,489,131.00 | 2,489,131.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73,843.00 | 73,843.00 | |
| 2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,415,288.00 | 2,415,288.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 20,063,723.00 | 19,589,770.00 | 473,953.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 19,380,420.00 | ||
| 301 | 30101 | 基本工资 | 9,648,816.00 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 7,186,716.00 | |
| 301 | 30103 | 奖金 | ||
| 301 | 30107 | 绩效工资 | ||
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,415,288.00 | |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | ||
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | ||
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | ||
| 301 | 30113 | 住房公积金 | ||
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 129,600.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 473,953.00 | ||
| 302 | 30201 | 办公费 | 38,494.00 | |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 1,000.00 | |
| 302 | 30203 | 咨询费 | ||
| 302 | 30204 | 手续费 | ||
| 302 | 30205 | 水费 | 2,000.00 | |
| 302 | 30206 | 电费 | 3,000.00 | |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 1,000.00 | |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 4,000.00 | |
| 302 | 30209 | 物业管理费 | ||
| 302 | 30211 | 差旅费 | 7,500.00 | |
| 302 | 30213 | 维修（护）费 | 1,200.00 | |
| 302 | 30214 | 租赁费 | ||
| 302 | 30215 | 会议费 | ||
| 302 | 30216 | 培训费 | 1,000.00 | |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | ||
| 302 | 30218 | 专用材料费 | ||
| 302 | 30224 | 被装购置费 | ||
| 302 | 30225 | 专用燃料费 | ||
| 302 | 30226 | 劳务费 | ||
| 302 | 30227 | 委托业务费 | ||
| 302 | 30228 | 工会经费 | 168,356.00 | |
| 302 | 30229 | 福利费 | 246,403.00 | |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | ||
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 209,350.00 | ||
| 303 | 30301 | 离休费 | ||
| 303 | 30302 | 退休费 | 73,843.00 | |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 135,507.00 | |
| 303 | 30306 | 救济费 | ||
| 303 | 30307 | 医疗费补助 | ||
| 303 | 30308 | 助学金 | ||
| 303 | 30309 | 奖励金 | ||
| 303 | 30310 | 个人农业生产补贴 | ||
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 043003 | 宁县春荣学区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 473,953.00 | ||
| 1 | 30201 | 办公费 | 38,494.00 |
| 2 | 30202 | 印刷费 | 1,000.00 |
| 3 | 30203 | 咨询费 | |
| 4 | 30204 | 手续费 | |
| 5 | 30205 | 水费 | 2,000.00 |
| 6 | 30206 | 电费 | 3,000.00 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 1,000.00 |
| 8 | 30208 | 取暖费 | 4,000.00 |
| 9 | 30209 | 物业管理费 | |
| 10 | 30211 | 差旅费 | 7,500.00 |
| 11 | 30213 | 维修（护）费 | 1,200.00 |
| 12 | 30214 | 租赁费 | |
| 13 | 30215 | 会议费 | |
| 14 | 30216 | 培训费 | 1,000.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | |
| 16 | 30218 | 专用材料费 | |
| 17 | 30224 | 被装购置费 | |
| 18 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 168,356.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 246,403.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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