宁县人民政府

2020年部门预算公开说明

一、部门职责
1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，负责编制全乡初中教育事业发展规划和各类专项规划并认真组织实施。
2.负责全乡初中的统筹规划和协调管理，指导协调全乡初中的教育教学改革，负责初中教育基本信息的统计、分析和发布。
3 .负责本部门教育经费的统筹管理，管理教育经费的使用和管理。
4．承办上级教育部门交办的其他事项。
二、机构设置
宁县瓦斜初中隶属宁县教育体育局，为全额财政拨款的事业单位，机构较上年无变化。瓦斜初中事业编制18人，现有教职工51人，在编临时工1人，遗属供养1人。

三、部门预算安排情况
2020年财政拨款收支总预算423.6万元，比2019年增加12.8  万元，增加3 %，增加的其主要原因是单位机关事业单位基本养老保险缴费支出列入预算。其中：人员支出预算415.1万元（其中工资福利支出414.77万元，对个人和家庭补助支出0.324万元）。商品服务支出预算8.53万元
（一）基本支出
2020年基本支出423.6万元，比2019年增加12.8万元，增加3 %，增加（下降）的主要原因是单位机关事业单位基本养老保险缴费支出列入预算.
（二）商品服务支出预算8.53万元，同比增加4.6%。其主要原因是在职人员工资标准提高，工会费，福利费同比增加。
（三）项目支出
无项目支出预算。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
本单位本年度预算支出主要用于运转保障。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、以及办公费、工会会费和福利费等日常公用经费支出。
四、“三公”经费说明情况
 单位无“三公”经费预算。
五.固定资产情况
上年末固定资产金额为  629.1万元。其中：土地房屋价值 590.7万元。通用设备7.4万元。专用设备3.57万元。图书档案12.67万元。家具用具14.7万元。学校的用地、用房基本满足工作需要，教学设备比较齐全，办公设备比较完备，各类设施配置合理，分布基本均衡。
六、财务开展情况及打算
本年度，学校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障学校各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
无政府性基金预算。
八、社会保险基金情况说明
 本年度，无社会保险基金。
九、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
"8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费
和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。"
"9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。"

                                                                                                                                                                2020年6月8日