| 索引号： | xzf-2020-06-16-00440 | 发布机构： | 宁县农业技术推广中心 |
| 生效日期： | 2020-06-16 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县农业技术推广中心2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
| 单位代码：076003 | ||||||||
| 单位名称：宁县农业技术推广中心 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2020 年 6 月 16 日 | ||||||||
部门领导：朱永康 | 财务负责人：付会荣 | 制表人：李亚妮 | ||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2020年宁县农业技术推广中心预算公开说明 |
| 2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门职能 宁县农技中心承担着全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业推广实施、经验交流、情报、服务，植物检疫及农资市场监管，指导乡镇农技推广机构、群众科技组织、农业技术人员等。 |
| 二、内设机构 |
| 隶属于县农业农村局，属全额财政拨款一级预算正科级事业单位，事业编制30人，独立编制机构数1个。单位内设农技站、植保站、土肥站、办公室等股室。单位事业编制30 人，年初实有人员34人,其中: 在职职工30人，遗属供养4人。 |
| 三、部门预算情况说明 |
2020年预算指标236.4885万元，和上年相比减少4.2% 。减少的其主要原因是单位退休人员工资移交社保局减少。 |
（一）人员支出预算224.2356万元，其中人员工资支出148.8360万元，住房公积金23.1288万元，机关单位养老保险及职业年金缴费50.9748万元、对个人和家庭补助1.2960万元， |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算10.2437万元，其中：工会会费1.9273万元，福利费2.3164万元，办公费等6.0万元。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算2.0092万元。均为上年结转，病虫害控制0.0001万元，科技转化与服务0.3201万元，农业生产发展资金0.6万元，农业资源保护修复与利用1.0890万元。 |
(四)关于2020年度预算绩效情况说明，根据财政预算绩效管理要求我单位2020年度一般公共预算项目支出将全面实行绩效评价。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。 2、公务用车改革说明情况。我单位未参加公车改革，2019年10月起，按照县上要求，事业单位公务用车进行了封存。未安排公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。 3、公务接待费：2020年预算未安排公务接待费. |
| 五、固定资产情况 上年末固定资产金额为546.81万元。其中：通用设备117.66万元，专用设备48.70万元，土地房屋及构筑物252.31万元，家具用具17.68万元，无形资产110.46万元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 2020年无使用政府基金预算拨款安排支出. 八、社会保险基金情况说明 2020年无使用社会保险基金预算拨款安排支出 |
| 九、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指单位开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位遗属供养人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
| 宁县农业技术推广中心 |
| 2020年6月16日 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 2,344,793.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 2,344,793.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 291,264.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 2,073,621.00 | |
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,344,793.00 | 本年支出合计 | 2,364,885.00 |
| 八、上年结转、结余 | 20,092.00 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 20,092.00 | ||
| 财政性单位结转 | 20,092.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 2,364,885.00 | 支出总计 | 2,364,885.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 2,344,793.00 |
| 本级财力安排 | 2,344,793.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 20,092.00 |
| 财政性单位结转结余 | 20,092.00 |
| 财政性单位结转 | 20,092.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 2,364,885.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2364885.00 | 2344793.00 | 20092.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291264.00 | 291264.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291264.00 | 291264.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291264.00 | 291264.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2073621.00 | 2053529.00 | 20092.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2073621.00 | 2053529.00 | 20092.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2053529.00 | 2053529.00 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 3201.00 | 3201.00 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.00 | 1.00 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 6000.00 | 6000.00 | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10890.00 | 10890.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 2,364,885.00 | 本年支出 | 2,364,885.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2,364,885.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 291,264.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 2,073,621.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 2,364,885.00 | 支 出 总 计 | 2,364,885.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 2,364,885.00 | 2,364,885.00 | 2,344,793.00 | 20,092.00 | |||||||
| 076003 | 宁县农业技术推广中心 | 2,364,885.00 | 2,364,885.00 | 2,344,793.00 | 20,092.00 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2364885.00 | 2344793.00 | 20092.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291264.00 | 291264.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291264.00 | 291264.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291264.00 | 291264.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2073621.00 | 2053529.00 | 20092.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2073621.00 | 2053529.00 | 20092.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2053529.00 | 2053529.00 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 3201.00 | 3201.00 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.00 | 1.00 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 6000.00 | 6000.00 | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10890.00 | 10890.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2344793.00 | 2242356.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 2229396.00 | 2229396.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1488360.00 | 1488360.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 436896.00 | 436896.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 72852.00 | 72852.00 | |
| 30113 | 住房公积金缴费 | 231288.00 | 231288.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 102437.00 | 102437.00 | |
| 30201 | 办公费 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 5000.00 | 5000.00 | |
| 30205 | 水费 | 6000.00 | 6000.00 | |
| 30206 | 电费 | 11000.00 | 11000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 5000.00 | 5000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 18000.00 | 18000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 9500.00 | 9500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 19273.00 | 19273.00 | |
| 30229 | 福利费 | 23164.00 | 23164.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12960.00 | 12960.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 12960.00 | 12960.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| 1 | 合计 | 102437.00 | |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 102437.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 3000.00 |
| 4 | 30202 | 印刷费 | 5000.00 |
| 5 | 30205 | 水费 | 6000.00 |
| 6 | 30206 | 电费 | 11000.00 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 5000.00 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 18000.00 |
| 9 | 30226 | 劳务费 | 2500.00 |
| 10 | 30239 | 其他交通费用 | 9500.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 19273.00 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 23164.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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