宁县人民政府

2020年部门预算公开说明

宁县总工会2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

   一、部门概况

  （一）主要职能

    1、领导全县各级工会组织，依照法律和章程履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工运理论的调查研究，贯彻执行上级工会的决议。

    2、指导基层工会改革和建设，负责工会干部培训。关心职工生活，及时向县委和政府反映职工意愿和要求，全心全意为职工群众服务。

    3、参与协调劳动关系，调解社会矛盾，推进企业改革。组织职工开展劳动竞赛和经济技术创新活动。做好劳模评选、推荐、上报和管理。参与劳动安全、劳动保护的监督监察。

    4、负责工会经费收解、管理和对基层工会经费的催缴、审计工作。全面做好女职工、统计、信息等基础性工作，加强“四有”职工队伍建设。

    5、负责困难职工救助、信访接待、法律援助、技能培训、职业介绍、政策咨询。

    6、承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

   二、内设机构

   宁县总工会下设二级事业单位宁县困难职工帮扶中心，内设办公室、经审委员会、财务室。

   三、部门预算情况说明

    2020年预算指标114万元，和上年相比多预算21万元，原因是人员工资变动和车改革补贴增加、新增驻村工作队经费，其中：人员支出预算71.88万元。商品服务支出预算42.3万元。

  （一）人员支出预算71.88万元，同比增加19.8%，主要是人员工资变动、增资等因素。

  （二）商品服务支出（公用经费）预算42.3万元，同比增长11.3%（公务车改革补贴增加、单位取暖费增加、新增驻村工作经费）。

   四、“三公”经费说明情况

   1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。

   2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

   3.公务接待费0万元，比2020年预算增加0万元。

  五、固定资产情况

   本单位固定资产归属于中华全国总工会，故无此预算。"

  六、财务开展情况及打算

   本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

   七、政府性基金情况说明

   2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。相关表格为空表。

   八、社会保险基金情况说明

    2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。相关表格为空表。

   九、专业名词解释

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指工会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指工会离退休人员的支出。

   5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   6、“三公”经费：纳财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                     宁县总工会

                                              2020-5-27