| 索引号： | xzf-2020-05-27-00460 | 发布机构： | 宁县卫健局 |
| 生效日期： | 2020-05-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县卫健系统2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
| 单位代码： | 11621026MB1C668039 | |||||||
| 单位名称： | 宁县卫生健康局 | |||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2020 年5月23日 | ||||||||
| 部门领导：雷继荣 | 财务负责人：杨宏伟 | 制表人：杨锋 | ||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2020年部门预算公开说明 |
| 宁县卫健系统2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 宁县人民医院等29所医疗卫生机构是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委 宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，共29个单位。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县卫生健康局是全额财政拨款一级预算正科级行政单位，下辖29个医疗卫生机构：宁县人民医院、中医医院属差额财政拨款事业单位，长桥等23所乡镇卫生院为全额财政拨款事业单位，卫生和计划生育监督局、地病办为全额财政拨款参公事业单位，疾控中心、妇幼保健计划生育服务中心为全额财政拨款事业单位。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标36723.4万元，和上年相比增加423.4% 。增加的其主要原因是将单位提前下达2020年上级专项经费和医疗收入纳入预算。其中：人员支出预算6392.18万元（其中工资福利支出6340.11万元，对个人和家庭补助支出52.07万元）。商品服务支出预算217.24万元（同上年预算相比增加主要原因是公务车改革补贴的支出增加），项目支出预算7935.8万元（同上年相比主要是增加了单位提前下达2020年上级专项经费）。 |
| （一）人员支出预算6392.18万元，同比减少7.74%，主要是将退休人员工资移交社保局。按照2019年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算217.24万元，同比增长13.57%（公务车改革补贴增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算7935.8万元。其中2100408-基本公共卫生服务2524.03万元；2100601-中医（民族医）药专项340.0万元；2100299-其他公立医院支出230.0万元； 2100717-计划生育服务135.92万元； 2100399-其他基层医疗卫生机构支出458.56万元（2019年年底提前下达2020年上级专项经费）。 |
| （四）关于2020年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及9个项目。资金742.77万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。 |
| 3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。我局承担全市财政一般预算资金，各种财政专项资金的管理工作，接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计，接受上级部门会计质量检查、会计类考试考务等工作。 |
| 五、固定资产情况 上年末固定资产金额为7244.54万元。其中：土地、房屋及建筑物6923.84万元、年终公务用车（救护车）保有量为23辆320.7万元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 无。 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 无。 |
| 九、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 宁县卫生健康局 |
| 2020年5月25日 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 111,142,036.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 74,256,936.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 36,885,100.00 | 三、国防支出 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 221,781,283.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 8,754,805.00 | |
| 医疗专户收入 | 221,781,283.00 | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | 358,469,782.00 | |
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 9,600.00 | |
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 332,923,319.00 | 本年支出合计 | 367,234,187.00 |
| 八、上年结转、结余 | 34,310,868.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | 34,310,868.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 367,234,187.00 | 支出总计 | 367,234,187.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 111,142,036.00 |
| 本级财力安排 | 74,256,936.00 |
| 上级专项资金 | 36,885,100.00 |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | 221,781,283.00 |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | 221,781,283.00 |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 34,310,868.00 |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | 34,310,868.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 367,234,187.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 367,234,187.00 | 287,875,563.00 | 79,358,624.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,754,805.00 | 8,612,442.00 | 142,363.00 |
| 20805 | 对机关事业单位基本养老保险 | 8,612,442.00 | 8,612,442.00 | |
| 2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,612,442.00 | 8,612,442.00 | |
| 20826 | 财政基本养老保险基金的补助 | 142,363.00 | 142,363.00 | |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 142,363.00 | 142,363.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 358,469,782.00 | 279,263,121.00 | 79,206,661.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 12,995,055.00 | 3,813,355.00 | 9,181,700.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 11,241,055.00 | 3,813,355.00 | 7,427,700.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,754,000.00 | 1,754,000.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 91,498,866.00 | 80,370,009.00 | 11,128,857.00 |
| 2100201 | 综合医药 | 52,857,861.00 | 51,877,861.00 | 980,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医药 | 28,492,148.00 | 28,492,148.00 | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 571,100.00 | 571,100.00 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 9,577,757.00 | 9,577,757.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 198,847,966.00 | 188,395,273.00 | 10,452,693.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,413,229.00 | 2,363,374.00 | 49,855.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 186,673,075.00 | 186,031,899.00 | 641,176.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9,761,662.00 | 9,761,662.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 47,121,984.00 | 6,684,484.00 | 40,437,500.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,271,557.00 | 3,115,715.00 | 155,842.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,346,163.00 | 1,346,163.00 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3,011,757.00 | 2,222,606.00 | 789,151.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 37,059,098.00 | 37,059,098.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 2,433,409.00 | 2,433,409.00 | |
| 21006 | 中医药 | 4,440,690.00 | 4,440,690.00 | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 1,040,690.00 | 1,040,690.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,407,621.00 | 1,407,621.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,359,200.00 | 1,359,200.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 48,421.00 | 48,421.00 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,157,600.00 | 2,157,600.00 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 2,157,600.00 | 2,157,600.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 本年支出 | ||
| （一）一般公共预算财政拨款 | 14,542,904.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 8,612,442.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | 5,930,462.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 14,542,904.00 | 支 出 总 计 | 14,542,904.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 145,452,904.00 | 145,452,904.00 | 66,094,280.00 | 79,358,624.00 | |||||||
| 074001 | 宁县卫健系统汇总 | 145,452,904.00 | 145,452,904.00 | 66,094,280.00 | 79,358,624.00 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 145,452,904.00 | 66,094,280.00 | 79,358,624.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,754,805.00 | 8,612,442.00 | 142,363.00 |
| 20805 | 对机关事业单位基本养老保险 | 8,612,442.00 | 8,612,442.00 | |
| 2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,612,442.00 | 8,612,442.00 | |
| 20826 | 财政基本养老保险基金的补助 | 142,363.00 | 142,363.00 | |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 142,363.00 | 142,363.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 136,688,499.00 | 57,481,838.00 | 79,206,661.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 12,995,055.00 | 3,813,355.00 | 9,181,700.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 11,241,055.00 | 3,813,355.00 | 7,427,700.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,754,000.00 | 1,754,000.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 29,918,471.00 | 18,789,614.00 | 11,128,857.00 |
| 2100201 | 综合医药 | 12,331,066.00 | 11,351,066.00 | 980,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医药 | 7,438,548.00 | 7,438,548.00 | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 571,100.00 | 571,100.00 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 9,577,757.00 | 9,577,757.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 39,069,078.00 | 28,616,385.00 | 10,452,693.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 906,827.00 | 856,972.00 | 49,855.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 28,400,589.00 | 27,759,413.00 | 641,176.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9,761,662.00 | 9,761,662.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 46,699,984.00 | 6,262,484.00 | 40,437,500.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,271,557.00 | 3,115,715.00 | 155,842.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,346,163.00 | 1,346,163.00 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,589,757.00 | 1,800,606.00 | 789,151.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 37,059,098.00 | 37,059,098.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 2,433,409.00 | 2,433,409.00 | |
| 21006 | 中医药 | 4,440,690.00 | 4,440,690.00 | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 1,040,690.00 | 1,040,690.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,407,621.00 | 1,407,621.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,359,200.00 | 1,359,200.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 48,421.00 | 48,421.00 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,157,600.00 | 2,157,600.00 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 2,157,600.00 | 2,157,600.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 66,094,280.00 | 63921879.00 | 2172401.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 63,401,164.00 | 63401164.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 16,601,439.00 | 16601439.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24,902,158.00 | 24902158.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12,918,006.00 | 12918006.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,146,003.00 | 2146003.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6,833,558.00 | 6833558.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,172,401.00 | 2172401.00 | |
| 30201 | 办公费 | 89,520.00 | 89520.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 67,175.00 | 67175.00 | |
| 30205 | 水费 | 12,500.00 | 12500.00 | |
| 30206 | 电费 | 38,500.00 | 38500.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 45,250.00 | 45250.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 42,150.00 | 42150.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 75,620.00 | 75620.00 | |
| 30213 | 维修费 | 48,690.00 | 48690.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 63,059.00 | 63059.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 35,800.00 | 35800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 564,489.00 | 564489.00 | |
| 30229 | 福利费 | 769,068.00 | 769068.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 32,580.00 | 32580.00 | |
| 30239 | 其他交通费 | 288,000.00 | 288000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 520,715.00 | 520715.00 | |
| 30301 | 离休费 | 114,725.00 | 114725.00 | |
| 30302 | 退休费 | 101,550.00 | 101550.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 304,440.00 | 304440.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 074001 | 宁县卫健系统汇总 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 2,172,401.00 | ||
| 302 | 302 | 商品和服务支出 | 2,172,401.00 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 89520.00 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 67175.00 |
| 302 | 30205 | 水费 | 12500.00 |
| 302 | 30206 | 电费 | 38500.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 45250.00 |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 42150.00 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 75620.00 |
| 302 | 30213 | 维修费 | 48690.00 |
| 302 | 30218 | 专用材料费 | 63059.00 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 35800.00 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 564489.00 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 769068.00 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32580.00 |
| 302 | 30239 | 其他交通费 | 288000.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 县本级项目绩效目标申报表 | ||||||
| （2020年度） | ||||||
| 项目名称 | 计划生育家庭国家及市级奖励扶助 | 项目负责人及联系电话 | 李璟0934-6622409 | |||
| 主管部门 | 宁县卫生健康局 | 实施单位 | 宁县卫生健康局 | |||
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 48.64 | ||||
| 其中：财政拨款 | 48.64 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
| 目标1：对于50周岁以上的计生“两户”，每人每年发放720元至960元奖励扶助金。 目标2：对计生“两户”家庭给予补助，使他们在政治上有地位、经济上得实惠、生活上有保障。 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：符合政策人数 | 3039 | |||
| 指标2：发放户数 | 3039 | |||||
| …… | ||||||
| 质量指标 | 指标1：市级每人每年发放720元奖励扶助金 | 1676人 | ||||
| 指标2：国家级每人每年发放960元奖励扶助金 | 1363人 | |||||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 指标1：工作完成及时性 | 100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：两户收入增加 | 100% | |||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1：保障计生“两户”人员生活保障 | 100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：和平发展 | 100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 | 100% | |||
| 指标2：目标人群对服务的满意度 | 100% | |||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 县本级项目绩效目标申报表 | ||||||
| （2020年度） | ||||||
| 项目名称 | 独生子女领证户父母奖励费 | 项目负责人及联系电话 | 李璟0934-6622409 | |||
| 主管部门 | 宁县卫生健康局 | 实施单位 | 宁县卫生健康局 | |||
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 50.47 | ||||
| 其中：财政拨款 | 50.47 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
| 目标1：年初设定目标综述：2500户 目标2： 目标3： …… | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：政策内人数 | 2074户 | |||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 质量指标 | 指标1：资金全额兑现 | 50.47万元 | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 指标1：工作完成及时性 | 100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 成本指标 | 指标1：人均生活水平 | 100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1：计划生育服务能力提高 | 100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：目标人群对服务的满意度 | 100% | |||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 县本级项目绩效目标申报表 | ||||||
| （2020年度） | ||||||
| 项目名称 | 计生主任报酬 | 项目负责人及联系电话 | 李璟0934-6622409 | |||
| 主管部门 | 宁县卫生健康局 | 实施单位 | 宁县卫生健康局 | |||
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 122 | ||||
| 其中：财政拨款 | 122 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
| 目标1：计生主任258人，共计308400元； 目标2：自管小组长1520人，共计911600 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：政策内人数 | 1778人 | |||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 质量指标 | 指标1：资金全额兑现 | 122万元 | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 指标1：工作完成及时性 | 100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 成本指标 | 指标1：人均生活水平 | 100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1：计划生育服务能力提高 | 100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：目标人群对服务的满意度 | 100% | |||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 县本级项目绩效目标申报表 | ||||||
| （2020年度） | ||||||
| 项目名称 | 计生两户子女升学奖励 | 项目负责人及联系电话 | 李璟0934-6622409 | |||
| 主管部门 | 宁县卫生健康局 | 实施单位 | 宁县卫生健康局 | |||
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 11 | ||||
| 其中：财政拨款 | 11 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
| 目标1：对考取普通高等院校的农村“两户”子女进行一次性奖励 目标2：当年考入高中的农村独男“领证户”一次性奖励1000元 目标3：当年考入高中的农村独女“领证户”和二女结扎户一次性奖励2000元 目标4：当年考入三本及专科院校（含高职）的农村独男“领证户”，一次性奖励3000元 目标5：当年考入三本及专科院校（含高职）的农村独女“领证户”和二女结扎户一次性奖励4000元目标6：当年考入二本及以上的农村独男“领证户”一次性奖励5000元 目标7：当年考入二本及以上的农村独女“领证户”及二女结扎户一次性奖励10000元 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：政策内预计户数 | 126户 | |||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 质量指标 | 指标1：资金全额兑现 | 100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 指标1：工作完成及时性 | 100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1：提高在校学生升学率 | 100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：目标人群满意度 | 100% | |||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 县本级项目绩效目标申报表 | ||||||
| （2020年度） | ||||||
| 项目名称 | 计划生育“两户”养老储蓄 | 项目负责人及联系电话 | 李璟0934-6622409 | |||
| 主管部门 | 宁县卫生健康局 | 实施单位 | 宁县卫生健康局 | |||
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 32.8 | ||||
| 其中：财政拨款 | 32.8 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
| 目标1：农村当年“领证”的，办理两人份共1600元的养老储蓄，农村二女户办理800元养老储蓄 目标2： 目标3： …… | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：政策内户数 | 305户 | |||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 质量指标 | 指标1：资金全额兑现 | 100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 指标1：工作完成及时性 | 100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：目标人群满意度 | 100% | |||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 县本级项目绩效目标申报表 | ||||||
| （2020年度） | ||||||
| 项目名称 | 村卫生所工作人员补助 | 项目负责人及联系电话 | 张维-6622409 | |||
| 主管部门 | 宁县卫生健康局 | 实施单位 | 各项目实施单位 | |||
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | |||||
| 其中：财政拨款 | 77.1 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
| 目标改革乡村医生服务模式和激励机制，落实和完善乡村医生补偿、养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全县273名在岗乡医发放补助 | 100% | |||
| 质量指标 | 指标1：村卫生室服务能力、基本公共卫生服务水平明显提升 | ≧95% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 指标1：村医定额补助及时性 | 100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1：村医队伍稳定、服务能力的提升 | ≧95% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：提升服务质量 | ≧95% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≧95% | |||
| 指标2：提高国家基本公共卫生服务质量 | ≧95% | |||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 县本级项目绩效目标申报表 | ||||||
| （2020年度） | ||||||
| 项目名称 | 基本公共卫生服务项目县级配套经费 | 项目负责人及联系电话 | 张维-6622409 | |||
| 主管部门 | 宁县卫生健康局 | 实施单位 | 各项目实施单位 | |||
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | |||||
| 其中：财政拨款 | 40.76 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
| 国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：居民电子健康档案 | ≧90% | |||
| 指标2：适龄儿童国家规划疫苗接种率 | ≧90% | |||||
| 指标3: 0-6岁以下儿童健康管理 | ≧90% | |||||
| 指标4：孕产妇系统管理 | ≧90% | |||||
| 指标5：老年人健康管理 | ≧90% | |||||
| 指标6：高血压患者健康管理人数 | 23000 | |||||
| 指标7:2型糖尿病患者健康管理人数 | 4517 | |||||
| 指标8：老年人中医药健康管理 | ≧65% | |||||
| 指标9：儿童中医药健康管理 | ≧65% | |||||
| 质量指标 | 指标1：高血压患者规范管理率 | ≧60% | ||||
| 指标2：2型糖尿病患者健康管理率 | ≧60% | |||||
| 指标3：严重精神障碍患者健康管理率 | ≧80% | |||||
| 指标4：肺结核患者管理率 | ≧90% | |||||
| 指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≧95% | |||||
| 效益指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象综合知晓率 | ≧75% | |||
| 指标2：重点服务对象满意度 | ≧80% | |||||
| 社会效益指标 | 指标1：城乡居民公共卫生差距 | ≧95% | ||||
| 可持续影响指标 | 指标1：基本公共卫生服务水平 | ≧95% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民对基本公共卫生工作知晓率 | ≧95% | |||
| 指标2：居民对基本公共卫生工作满意度 | ≧95% | |||||
| 县本级项目绩效目标申报表 | ||||||
| （2020年度） | ||||||
| 项目名称 | 离岗医生工龄补助 | 项目负责人及联系电话 | 张维-6622409 | |||
| 主管部门 | 宁县卫生健康局 | 实施单位 | 各医疗卫生单位 | |||
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | |||||
| 其中：财政拨款 | 170 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
| 目标1： 按照《甘肃省人民政府办公厅关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知 》（甘政办发〔2015〕91号）、《甘肃省基层医疗卫生机构财务和预算管理办法》（甘财社发〔2016〕122号）文件要求，为提高离岗乡医生活补助，提高生活质量。 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：为641名离岗乡医发放离岗乡村医生补助 | 100% | |||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 质量指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 指标1：按照工作年限按时发放 | 100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1：稳定乡村医生队伍建设 | ≧95% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高；离岗乡村医生收入 | ≧95% | |||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 县本级项目绩效目标申报表 | ||||||
| （2020年度） | ||||||
| 项目名称 | 在岗乡村医生养老保险资金 | 项目负责人及联系电话 | 张维-6622409 | |||
| 主管部门 | 宁县卫生健康局 | 实施单位 | 各医疗卫生单位 | |||
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | |||||
| 其中：财政拨款 | 190 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
| 目标1： 按照《甘肃省人民政府办公厅关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知 》（甘政办发〔2015〕91号）、《甘肃省基层医疗卫生机构财务和预算管理办法》（甘财社发〔2016〕122号）文件要求，为提高在岗乡医工作积极性，解决乡村医生的后顾之忧，稳定乡村医生队伍建设。 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全县266名在岗乡医购买养老保险 | 100% | |||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 质量指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 指标1：按时缴纳养老保险 | 100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1：稳定乡村医生队伍建设 | ≧95% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：调动乡村医生的工作积极性 | ≧95% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提声乡村医生的收入 | ≧95% | |||
| 指标2：目标人群满意度 | ≧95% | |||||
| …… | ||||||
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
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