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| 2020年部门预算公开说明 |
| 东城社区2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
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| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 协助政府做好与社区成员利益有关的社区服务、社区治安、社会救助、环境卫生、计划生育、人民调解、物业管理、社区文化体育、社区共建工作，宣传贯彻国家法律、政策、教育居民履行依法应尽义务，向人民政府或者它的派出机关反映居民意见、要求和提出建议。 |
| 二、内设机构 |
| 1、我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。 |
| 2、 我单位核定事业编制3人，实有人员11人。人员较2019年比较无增减变动。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标71.2万元，其中：人员支出预算59.80万元，商品服务支出预算11.40万元，项目结转2万元。 |
| （一）人员支出预算59.80万元，同比增加8.5%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2019年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算11.40元，同比增加5.9%（办公费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）专项支出预算2万元。其中就业补助2万元；（2019年年底省级下达专项资金结转）。 |
| （四）关于2020年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年预算全部为基本支出，保障单位人员工资足额发放和单位正常运转，取得良好社会效益和预期效果。 |
| 四、2020年“三公经费”预算情况说明 |
| 根据工作需要，年初预算机关“三公”经费总额0万元。 |
五、固定资产情况
上年末固定资产金额为11.49万元。其中：通用设备6.10万元，家具用具5.39万元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 本年度，我单位没有安排政府性基金收入支出。 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 2020年我单位社会保险基金预算按照2019年12月份工资表如实测算。 |
| 九、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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| 宁县新宁镇东城社区 |
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| 2020年 6 月 2 日 |
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