宁县人民政府

一、部门概况

  （一）主要职能

   1、根据《中华人民共和国社会保险法》办理县本级参保职工基本养老保险金支付、县本级企业职工基本养老保险丧葬抚恤金支付、社会保险参保登记；

   2、受县人社局委托承担县本级企业职工基本养老保险退还个人账户支付、社会保险稽核；

   3、承担城镇企业职工养老保险基金的核定、征缴、管理和支付；

   4、承担失业、工伤保险基金的核定、征缴和管理；

   5、承担机关事业单位养老保险基金的核定、征缴、管理和支付；

   6、编制各项社会保险基金预决算和年度、季度、月财务报表及统计工作。

二、内设机构

   宁县社会保险局设6个内设机构。综合办公室、 机关事业单位养老保险和失业保险股、企业职工养老保险股、工伤保险股、稽核基金股、信息财务股。现有编制15人，实有在职职工24人。

三、部门预算情况说明

    2020年度预算收入总计15730638.00元，按功能分类科目：社会保障和就业支出15730638.00元；预算支出15730638.00元，按功能分类科目：社会保障和就业支出15730638.00元，按经济分类科目:工资和福利支出：4327662.00元，商品和服务支出：186496.00元，对个人和家庭的补助支出11216480.00元（包含10910000.00元对机关事业单位基本养老保险基金的补助、300000.00元县财政对企业职工养老保险的补助）。

  （一）人员支出预算4334142.00元。按照2019年12月份工资表如实测算，含机关事业单位养老保险缴费、公积金、年终奖等。

  （二）商品服务支出（公用经费）预算 186496.00元。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

  （三）项目支出预算11210000元。2080109-社会保险经办机构300000.00元，此项目为县财政对企业职工养老保险的补助，2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助10910000.00元。

  （四）关于2020年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金300000.00元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

四、2020年“三公经费”预算情况说明

    本单位无“三公”经费预算

五、专业名词解释

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指社保局离退休人员的支出。

   4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   6、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费说明情况

   1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。

   2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

   3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,我局未预算三公经费。

七、固定资产情况

   上年末固定资产原值为693935.36元。累计折旧529173.95元，固定资产净值为164764.41元。

八、社会保险基金情况说明

    预算社会保险基金共计11210000.00元，其中：县财政对企业职工养老保险的补助为300000.00元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助10910000.00元。

九、财务开展情况及打算

   本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

宁县社会保险局

2020年 6月 2日