宁县人民政府

宁县湘乐镇中心卫生院2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

    一、部门概况

    （一）主要职能

    宁县湘乐镇中心卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

    1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

    2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

    3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

    4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

    5、积极做好医保报销服务、计划生育技术指导、康复等工作。

    6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

    二、内设机构

    宁县湘乐镇中心卫生院内设10个科（室）。办公室、门诊、住院部、公共卫生科、护理部、会计室、药房、检验科、医保办、功能科。

    三、部门预算情况说明

    2020年预算指标253.51万元，和上年相比增加92.65% 。增加的主要原因为工资调标。其中：人员支出预算173.51万元（其中工资福利支出158.03万元，对个人和家庭补助支出12.47万元）。商品服务支出预算3.02万元（同上年预算相比减少主要原因是人员调动），其中：一般公共预算财政拨款收入152.75万元,上年结转结余80.00万元。

    （一）人员支出预算173.51万元，同比减少96.68%，主要是离退休人员移交申报局等因素。按照2019年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

    （二）商品服务支出（公用经费）预算3.02万元，同比减少82.48%（人员调动，人员减少）。

    （三）项目支出预算80.00元。其中21003992-其他基层医疗机构支出33.90万元；2100408-基本公共卫生服务支出32.41万元； 2019901-其他卫生健康支出5.4万元：（项目支出为2019年专项资金结转）。

    （四）关于2020年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及5个项目。资金253.51万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

    四、“三公”经费说明情况

    1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。

    2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我院未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

    3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。我局承担全市财政一般预算资金，各种财政专项资金的管理工作，接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计，接受上级部门会计质量检查、会计类考试考务等工作。

    五、固定资产情况

   上年末固定资产金额为244.54万元。其中：其他固定资产141.56万元，房屋建筑物90.68万元，交通工具（电动摩托）1.23万元。"

    六、财务开展情况及打算

    本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

    七、政府性基金情况说明

    无。

    八、社会保险基金情况说明

    2020年我院预算支出2080505-对机关事业单位基本养老保险缴费支出20.77万元；

    九、专业名词解释

    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

    5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

    6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                   宁县湘乐镇中心卫生院

                                                                                                                                      2020年 5 月 26 日