宁县人民政府

2020年部门预算公开说明

宁县地病办2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

       按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2020年部门预算批复的通知》（宁财发[2020]1号）文件精神，现将2020年部门预算公开如下：

        一、部门概况

     （一）主要职能

       宁县地病办负责全县地方病防治、筛查、检测、监测和数据收集整理汇报工作。

       二、内设机构

       我地病办是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于卫计局管理。编制4 人，实有在职人数10人，退休人数1人，办公用房面积370平米。

       三、部门预算情况说明

      2020年全年支出预算309.0927万元，基本支出88.5873万元。人员经费75.2655万元，对个人和家庭的补助5.73万元，公用经费13.3218万元（其中公用经费支出2.03万元，商品和服务支出6.3万元），项目支出220.5054万元。

    （一）人员支出预算75.2655万元，同比增加206.1%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年4月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

    （二）商品服务支出（公用经费）预算13.3218万元，同比增长159.16%（公务车改革补贴增加、单位取暖费增加、新增驻村工作经费）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

       四、“三公”经费说明情况

      1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。

      2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

      五、固定资产情况

     上年末固定资产金额为14.84万元。其中：通用设备14.84万元。

      六、财务开展情况及打算

     本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

      七、政府性基金情况说明

       无

      八、社会保险基金情况说明

       无

      九、专业名词解释

     1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

      2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

      4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

      5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

      6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

      9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                   宁县地方病防治领导小组办公室

                                                                                                                                                                                                2020-5-27