索引号: | xzf-2020-06-24-00488 | 发布机构: | |
生效日期: | 2020-05-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
单位代码:074007 | ||||||||
单位名称:宁县妇幼保健计划生育服务中心 | ||||||||
部门预算公开表 | ||||||||
编制日期:2020年5月25 日 | ||||||||
部门领导:胡旭立 | 财务负责人:郭满良 | 制表人:张雪梅 |
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
宁县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算公开说明
一、部门概况
(一)主要职能
1、认真贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》及《两纲》,坚持以“保健为中心,保健与临床相结合,面向基层、面向群体,预防为主”的妇幼卫生工作方针,完成“两纲”要求中的各项目标。
2、为全县妇女儿童提供优质、便捷的医疗保健服务,加强妇幼保健三级幼保健三级网的建设。定期对乡村卫生院、村卫生所妇幼工作的检查、督导、监督、培训。大力宣传《母婴保健法》实施办法、健康教育和住院分娩的好处。
3、完成妇女、7岁以下儿童保健、系统管理、疾病普查的工作任务,提出防治措施,提高妇女、儿童的健康水平,降低发病率。
4、负责全县《出生医学证明》签发管理工作。
5、负责全县托幼机构工作人员的体检工作,制定辖区托幼机构卫生保健业务指导与业务培训工作方案或年度计划,并组织实施。组织对辖区托幼机构卫生保健工作进行业务指导,收集、整理、统计、上报相关表表及分析报告。
6、负责基层保健人员业务技术培训、指导,业务与项目工作相结合,每年至少举办3期培训班,并制定年度培训计划及培训重点内容。
7、为贯彻执行“一法两纲”,了解辖区妇女健康工作现状,引进推广妇幼健康相关新理念、新进展,分享交流工作成果与经验,安排部署阶段工作任务,定期召开工作例会,促进妇幼保健事业持续发展。
8、制定辖区年度妇幼健康事业督导计划,有督导小组、督导时间、被督导单位及督导重点内容。督导应有书面反馈意见书,每季度下乡督导一次,对督导情况撰写督导工作通报。
9、根据年度计划定期开展业务专项督导,妇幼信息质控、健康教育等工作。
二、内设机构
宁县妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款事业单位,隶属于宁县卫健局,为妇科级独立编制的事业机构。内设14个科(室)。办公室、医务科、总务科、财务科、合作医疗办公室、公共卫生科、健康教育室、孕前健康检查信息室、心电图室、妇女保健室、儿童保健室、听力筛查室、内儿科、妇产科、妇科门诊、彩超室、检验科、中西药房、收费室、治疗室、党建活动室、会议室。
三、部门预算情况说明
(一) 2020年预算指标286.74万元,和上年相比减少1.79 % 。减少的其主要原因是我单位退休人员工资转社保发放,加之今年单位人员增加。其中:人员支出预算201.78万元(其中:工资福利支出172.61万元,对个人和家庭补助支出0.97万元)。商品服务支出预算6.48万元(同上年预算相比增加主要原因是人员增加)。
(二)商品服务支出(公用经费)预算 6.48万元,同比增长69.63 %(主要是人员增加、工资增加、福利、工会会费相应增加)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。
(三)项目支出预算 0万元。项目支出年初未做预算。
四、2020年“三公经费”预算情况说明
年初预算“三公”经费总额0万元,公务用车运行维护费不做安排,今年没有安排因公出国(境)经费。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价未涉及。
四、2020年“三公经费”预算情况说明
根据工作需要,年初预算“三公”经费总额0万元,取消一般公务用车;今年没有安排因公出国(境)经费。
五、专业名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局离退休人员的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费说明情况
1、因公出国(境)情况。2020年未预算因公出国(境)费用。
2、公务用车改革说明情况。我单位保留特种公务用车。故无此预算。
3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,根据工作需要和测算,最终以实际接待数为准。
七、固定资产情况
上年末固定资产金额为1148.89万元。其中:通用设备106.26万元,专用设备366.69万元,车辆2辆,43.99万元,房屋建筑物639.24万元.
八、财务开展情况及打算
本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
宁县妇幼保健计划生育服务中心
2020年5 月 25 日
部门收支总体情况表 | |||
宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 2,867,400.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 二、外交支出 | ||
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 422,000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 9,720.00 | |
医疗专户收入 | 422,000.00 | 九、社会保险基金支出 | |
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | 3,279,680.00 | |
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 3,289,400.00 | 本年支出合计 | 3,289,400.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | 1,978,050.00 | |
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | 1,978,050.00 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 5,267,450.00 | 支出总计 | 5,267,450.00 |
部门收入总体情况表 | |
宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 单位:元 |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 2,867,400.00 |
本级财力安排 | |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | 422,000.00 |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | 422,000.00 |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 1,978,050.00 |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | 1,978,050.00 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 5,267,450.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 单位:元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 5,267,450.00 | 2,508,951.00 | 2,758,499.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 291,714.00 | 291,714.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 281,994.00 | 281,994.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费(财政补贴部分) | 281,994.00 | 281,994.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 4,975,736.00 | 2,217,237.00 | 2,758,499.00 |
21002 | 公立医院 | 571,100.00 | 571,100.00 | |
2100206 | 妇产医院 | 571,100.00 | 571,100.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 49,620.00 | 49,620.00 | |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 49,620.00 | 49,620.00 | |
21004 | 公共卫生 | 2,217,237.00 | 2,217,237.00 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,217,237.00 | 2,217,237.00 | 784,800.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 792,760.00 | 792,760.00 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 560,219.00 | 560,219.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 本年支出 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 4,845,450.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 9,720.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 4,835,730.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 4,845,450.00 | 支 出 总 计 | 4,845,450.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
074007 | 宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 4,845,450.00 | 4,845,450.00 | 2,086,951.00 | 2,758,499.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 单位:元 | |||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4845450.00 | 2086951.00 | 2758499.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 291714.00 | 291714.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 281994.00 | 281994.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费(财政补贴部分) | 281994.00 | 281994.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 4553736.00 | 1795237.00 | 2758499.00 |
21002 | 公立医院 | 571100.00 | 571100.00 | |
2100206 | 妇产医院 | 571100.00 | 571100.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 49620.00 | 49620.00 | |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 49620.00 | 49620.00 | |
21004 | 公共卫生 | 1795237.00 | 1795237.00 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 2580037.00 | 1795237.00 | 784800.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 792760.00 | 792760.00 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 560219.00 | 560219.00 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 单位:元 | |||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2086951.00 | 2017775.00 | 69176.00 | |
301 | 工资福利支出 | 2008055.00 | 2008055.00 | |
30101 | 基本工资 | 520712.00 | 520712.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 781068.00 | 781068.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险补助部分 | 422991.00 | 422991.00 | |
30109 | 职业年金 | 70593.00 | 70593.00 | |
30113 | 住房 公积金 | 212691.00 | 212691.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 69176.00 | 69176.00 | |
30201 | 办公费 | 4351.00 | 4351.00 | |
30218 | 专用材料费 | 15000.00 | 15000.00 | |
30228 | 工会会费 | 18337.00 | 18337.00 | |
30229 | 福利费 | 31488.00 | 31488.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9720.00 | 9720.00 | |
30305 | 生活补助 | 9720.00 | 9720.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 单位:元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
074007 | 宁县妇幼保健计划生育服务中心 |
一般公共预算机关运行经费 | |||
宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 单位:元 | ||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | 合计 | 69,176.00 |
210 | 302 | 商品和服务支出 | 69,176.00 |
210 | 30201 | 办公费 | 4,351.00 |
210 | 30218 | 专用材料费 | 15,000.00 |
210 | 30228 | 工会会费 | 18,337.00 |
210 | 30229 | 福利费 | 31,488.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 单位:元 | |
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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