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索引号： xzf-2020-06-04-00509 发布机构： 宁县米桥镇人民政府
生效日期： 2020-06-04 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

宁县米桥镇人民政府2020年部门收支预算公示

来源： 发布时间：2020-06-04 浏览次数： 次 【字体：小 大】
一、部门概况
  （一）主要职能
    1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。
    2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。
    3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。
    4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。
    5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。
    6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。
   7、完成上级党委、政府安排的其他工作。
二、内设机构
 宁县米桥镇党委、政府内设4个党政机构
   1、党政综合办公室。
   2、经济社会发展办公室。
   3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。
   4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）。
  10、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理市级政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、国际农业发展基金会以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估、资金管理及转贷工作。
  11、贯彻执行会计法规和制度，管理全市会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计。
  12、监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。
  13、承担财政信息化建设相关工作。
  14、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
三、部门预算情况说明
    2019年预算指标548.28万元，和上年相比增加9.36% 。其主要原因是其他交通费增加。其中：人员支出预算432.54万元（其中工资福利支出428.29万元，对个人和家庭补助支出4.25万元）。商品服务支出预算114.04万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加）。
  （一）人员支出预算432.54万元，同比增加6.28%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2019年12月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
  （二）商品服务支出（公用经费）预算114.04万元，同比增长23.96%（公务车改革补贴增加、单位取暖费增加、新增驻村工作经费）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
  （四）关于2019年度预算绩效情况说明
    根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金80万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。
四、“三公”经费说明情况
   1、因公出国（境）情况。2019年未预算因公出国（境）费用。
   2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我镇保留公务用车1辆。全年不购置新增公务用车，不发生公车购置费用，故无此预算，全年预算公务用车运行维护费4万元，保证正常办公需要。
   3、2019年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准，全年预算公务接待费4万元。
五、固定资产情况
   上年末固定资产金额为358.8154万元。其中：通用设备45.0647万元，专用设备2.5160万元，家具用具18.927万元，房屋建筑物292.3076万元。
六、财务开展情况及打算
   本年度，我镇严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
本单位无政府性基金情况
八、社会保险基金情况说明
本单位无保险基金情况
九、专业名词解释
   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
   5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。
   6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

米桥镇人民政府
2020年6月3日
目  录


表  名备  注
（1）部门收支总体情况表
（2）部门收入总体情况表财务预算口径
（3）部门支出总体情况表功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表
（5）财政拨款支出表财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费
（10）政府性基金预算支出情况表
部门收支总体情况表



单位：元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）5465817一、一般公共服务支出5,178,073.00 
    本级财力安排
二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出484944
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出100,000.00 
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出61,016.00 
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计5465817本年支出合计5824033 








八、上年结转、结余358,216.00 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余358,216.00 

        财政性单位结转358,216.00 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计5824033支出总计5824033
部门收入总体情况表

单位：元
项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）5465817
    本级财力安排5465817 
    上级专项资金
二、财政拨款（结转结余）
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余358,216.00 
    财政性单位结转结余358,216.00 
        财政性单位结转
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计5824033 
部门支出总体情况表




单位：元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计5824033 5465817358,216.00 
201一般公共服务支出5,178,073.00 4,980,873.00 197,200.00 
 20103政府办公厅及相关机构事务5,178,073.00 4,980,873.00 197,200.00 
     2010301行政运行4,980,873.00 4,980,873.00 
     2010302一般行政管理事务197,200.00 
197,200.00 
208社会保障和就业支出484944484944
 20805行政事业单位养老支出484944484944
2080505对机关事业单位基本养老保险缴费支出484944 484944 
211节能环保支出100,000.00 
100,000.00 
 21103污染防治100,000.00 
100,000.00 
  2110399其他污染防治支出100,000.00 
100,000.00 
213农林水支出61,016.00 
61,016.00 
 21301农业农村60,000.00 
60,000.00 
2130199其他农业支出60,000.00 
60,000.00 
 21305扶贫1,016.00 
1,016.00 
2130599其他扶贫支出1,016.00 
1,016.00 















财政拨款收支总体情况表



单位：元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入
本年支出
（一）一般公共预算财政拨款5824033一、一般公共服务支出5178073
（二）政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出484944


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出100000


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出61016


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计5824033支  出  总  计5824033
财政拨款支出表











单位：元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计5824033 5824033 5465817358,216.00 





101001米桥镇人民政府582403358240335465817358,216.00 









































一般公共预算支出情况表




单位：元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计58240335465817
201一般公共服务支出51780734980873
 20103政府办公厅及相关机构事务51780734,980,873.00 
     2010301行政运行4,980,873.00 4,980,873.00 
208社会保障和就业支出
484944484944
 20805行政事业单位养老支出

484944

484944


2080505对机关事业单位基本养老保险缴费支出484944484944




















一般公共预算基本支出情况表




单位：元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计546581743253881,140,429.00 
301工资福利支出42829084282908
30101基本工资1,000,000.00 1,000,000.00 
300102津贴补贴1,940,801.00 1,940,801.00 
30103住房公积金453,135.00 453,135.00 
30108机关事业单位养老保险缴费484944484944 
30109职业年金缴费404028404028
302商品和服务支出1,140,429.00 
1,140,429.00 
30201办公费110,000.00 
110,000.00 
30205水费20,000.00 
20,000.00 
30206电费60,000.00 
60,000.00 
30207邮电费30,000.00 
30,000.00 
30208取暖费80,000.00 
80,000.00 
30211差旅费54,500.00 
54,500.00 
30228工会经费37,761.00 
37,761.00 
30229福利费45,168.00 
45,168.00 
30239其他交通费153,000.00 
153,000.00 
30299其他商品和服务支出550,000.00 
550,000.00 
303对个人或家庭的补助42,480.00 42,480.00 
30305生活补助42,480.00 42,480.00 

























一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位：元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
101001001米桥镇人民政府80,000.00 
40,000.00 
40,000.00 
一般公共预算机关运行经费



单位：元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计1,140,429.00 
1 302商品和服务支出1,140,429.00 
2 30201办公费110,000.00 
3 30205水费20,000.00 
4 30206电费60,000.00 
5 30207邮电费30,000.00 
6 30208取暖费80,000.00 
7 30211差旅费54,500.00 
8 30228工会经费37,761.00 
9 30229福利费45,168.00 
10 30239其他交通费153,000.00 
11 30299其他商品和服务支出550,000.00 




















政府性基金预算支出情况表


单位：元
项        目预算数
编码名称
101001米桥镇人民政府













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