| 索引号： | xzf-2020-06-04-00510 | 发布机构： | 宁县米桥镇计划生育办公室 |
| 生效日期： | 2020-06-04 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县米桥镇计生工作站2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
| 一、部门概况 |
| 宁县米桥镇计生工作站为财政全额拨款的事业单位，其主要职能有： |
| （一）贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规； |
| （二）对全镇村(居)、企业、事业单位的人口与计划生育工作目标管理责任制进行检查指导和考核评估，负责全镇的计划生育统计工作； |
| （三）负责全镇范围内的人口与计划生育的宣传教育工作，利用人口学校等多种形式为育龄群众进行优生优育、避孕节育的培训； |
| （四）计划生育服务站为全镇育龄妇女实行免费的计划生育手术，开展优生优育、避孕节育咨询，进行计划生育药具的发放工作； |
| （五）办理一孩生育登记，发放计划生育手册;到县计生局审核二孩生育证;发放独生子女父母光荣证;为流出育龄人群办理流动人口婚育证明； |
| （六）负责全镇范围内的其他人口计划生育管理工作。 |
| 二、内设机构 |
| 米桥镇计划生育服务中心无内设机构 米桥镇计划生育服务中心现有事业编制14名，实有事业管理人员10人（其中技工3人，专业技术人员1人,事业管理6人）。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 本单位2020年预算全部为基本支出,安排办公费2000元，水费20000元，电费20000元，差旅费20000元，邮电费2000元，工会费5713元，福利费5713元，保障单位正常运转。 一、部门收支预算总体情况说明 2020年度部门预算收入674292元，预算支出674292元。其中：卫生健康支出为674292元，本年无项目支出情况。 二、财政拨款预算绩效情况说明 米桥镇计生委2020年预算财政拨款收入674292元，支出 674292元。卫生健康支出为592692.00元，其中：工资福利支出652866元（基本支出200000.00元，津贴补贴452866.00元）；商品和服务支出21426.00元（办公费2000元，水费2000元，电费2000元，差旅费2000元，邮电费2000元，工会费5713元，福利费5713元，）。2020年预算指标59.26万元，和上年相比增加2.26% 。增加的其主要原因是单位人员工资增加。其中：人员支出预算65.29万元（工资福利支出65.29万元，）。商品服务支出预算2.15万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资增加）， |
| （一）人员支出预算65.29万元，同比增加0.93%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2019年12月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算2.15万元，同比减少3.14%（单位职工减少，公务费核减）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| 四、2019年“三公经费”预算情况说明 |
| 根据工作需要，年初预算机关“三公”经费总额0万元，与上年比较没有变化，今年安排因公出国（境）经费0元。 |
| 五、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 6、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
六、政府性基金情况说明 本单位无政府基金情况 七、社会保险基金情况说明 本单位无社会保险基金情况 八、财务开展情况及打算 |
| 本年以来，我镇严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 米桥镇计生委 |
| 2020年6月2日 |
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 674,292.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 674,292.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 81600.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | 592,692.00 | |
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 674292 | 本年支出合计 | 674292.00 |
| 八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 674292 | 支出总计 | 674292.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 674292.00 |
| 本级财力安排 | 674292.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 674292.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 674292.00 | 674292.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 674292.00 | 674292.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 674292.00 | 674292.00 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 674292.00 | 674292.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 674292 | 本年支出 | 674292 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 674292.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 81600 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | 592692 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 674292.00 | 支 出 总 计 | 674292.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 674292.00 | 674292.00 | 674292.00 | ||||||||
| 101002 | 米桥镇计生委 | 674292.00 | 674292.00 | 674292.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 674292.00 | 674292.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 674292.00 | 674292.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 674292.00 | 674292.00 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 674292.00 | 674292.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 674292.00 | 652866 | 21,426.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 652866 | 652866 | |
| 30101 | 基本工资 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 300102 | 津贴补贴 | 241,514.00 | 241,514.00 | |
| 30103 | 住房公积金 | 68,552.00 | 68,552.00 | |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 81600 | 81600 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61200 | 61200 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21,426.00 | 21,426.00 | |
| 30201 | 办公费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 5,713.00 | 5,713.00 | |
| 30229 | 福利费 | 5,713.00 | 5,713.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 101001001 | 米桥镇人民政府 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 21,426.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 21,426.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 2,000.00 |
| 3 | 30206 | 电费 | 2,000.00 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 2,000.00 |
| 5 | 30208 | 取暖费 | 2,000.00 |
| 6 | 30211 | 差旅费 | 2,000.00 |
| 7 | 30228 | 工会经费 | 5,713.00 |
| 8 | 30229 | 福利费 | 5,713.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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