| 索引号： | xzf-2020-05-28-00522 | 发布机构： | 宁县职业中等专业学校 |
| 生效日期： | 2020-05-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县职业中等专业学校2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
| 2020年部门预算公开说明 |
| 宁县职业中等专业学校2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、正确贯彻执行党和国家的职业教育方针、政策、法规。 |
| 2、负责本县招生、培养适用专业的中初级技术人才及职业技能鉴定。 |
| 3、配合上级有关部门培养大专学历人才并进行有关学籍管理工作。 |
| 4、负责全县中小学教师进修工作。 |
| 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 |
| 6、坚持校企合作，培养专业技术人才，促进县域经济发展。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县职业中等专业学校是全额拨款事业单位，学校校内设政工室、财务室、政教处、教导处、总务处、招生办、团委等处室，分别负责学校日常工作及业务的开展。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年财政拨款总预算15008582.00元，上年结转209178.00元，事业收入400000.00元，全年收支预算总计15617760.00元，和上年相比增加67.4% 。增加的其主要原因是上年结转的专项资金和上级提前下达的2020年专项资金纳入2020年预算，上年没有预算事业收入。其中：人员支出预算9813930.00元（其中工资福利支出9807210.00万元，对个人和家庭补助支出6720.00元）。商品服务支出预算245452.00元，项目支出预算5158378.00元。 |
| （一）人员支出预算9813930.00元，同比增加7.7%，主要是人员工资变动、增加机关事业单位养老保险缴费。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算245452.00元，同比增长13.58%，增加的主要原因是职工工资增加、学生人数增加，相应预算经费增加。 |
| （三）项目支出预算5158378.00元。同比增加100%，主要是今年将上年结转的专项资金和上级提前下达的2020年专项资金纳入2020年预算，上级下达2020年现代职业教育中央专项资金1970000.00元，2020年学生资助补助经费1619200.00元（其中助学金672000.00元，免学费947200.00元），县级学生资助补助预算配套资金360000.00元（其中助学金40000.00元，免学费320000.00元），职教切块预算资金1000000.00元。 |
| （四）关于2019年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及3个项目。资金5158378.00元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。单位未保留公务车辆，故无此预算。 |
| 3、2020年本单位无公务接待，无此预算。 |
| 五、固定资产情况 上年末固定资产金额为31483252.91元。其中：房屋建筑物18239104.79元，通用设备8097365.62元，专用设备2703853.00元，文物和陈列品36580.00元，图书、档案93332.5元，家具用具1480237.00元，无形资产833050.00元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我校将严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 本单位无政府性基金预算 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 本单位无社会保险基金预算 |
| 九、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 宁县职业中等专业学校 |
| 2020-5-27 |
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 单位代码：049001 | ||||||||
| 单位名称：宁县职业中等专业学校 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2020 年5月27日 | ||||||||
| 部门领导：姜佐政 | 财务负责人：贾昊宁 | 制表人：袁强 | ||||||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 15,008,582.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 11,419,382.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 3,589,200.00 | 三、国防支出 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 14,339,688.00 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 400,000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 教育专户收入 | 400,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,278,072.00 |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 15,408,582.00 | 本年支出合计 | 15,617,760.00 |
| 八、上年结转、结余 | 209,178.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 209,178.00 | ||
| 财政性单位结转 | 209,178.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 15,617,760.00 | 支出总计 | 15,617,760.00 |
| 返回 | |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 15,008,582.00 |
| 本级财力安排 | 11,419,382.00 |
| 上级专项资金 | 3,589,200.00 |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | 400,000.00 |
| 教育专户收入 | 400,000.00 |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 209,178.00 |
| 财政性单位结转结余 | 209,178.00 |
| 财政性单位结转 | 209,178.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 15,617,760.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 15,617,760.00 | 10,459,382.00 | 5,158,378.00 | |
| 205 | 教育支出 | 14,339,688.00 | 9,181,310.00 | 5,158,378.00 |
| 20503 | 职业教育支出 | 14,339,688.00 | 9,181,310.00 | 5,158,378.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 9,181,310.00 | 9,181,310.00 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 5,158,378.00 | 5,158,378.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,278,072.00 | 1,278,072.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,278,072.00 | 1,278,072.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,278,072.00 | 1,278,072.00 | |
| 返回 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 15,217,760.00 | 本年支出 | 15,217,760.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 15,217,760.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 13,939,688.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,278,072.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 15,217,760.00 | 支 出 总 计 | 15,217,760.00 |
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | 宁县职业中等专业学校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 15,217,760.00 | 15,217,760.00 | 10,059,382.00 | 5,158,378.00 | |||||||
| 返回 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 15,217,760.00 | 10,059,382.00 | 5,158,378.00 | |
| 205 | 教育支出 | 13,939,688.00 | 8,781,310.00 | 5,158,378.00 |
| 20503 | 职业教育支出 | 13,939,688.00 | 8,781,310.00 | 5,158,378.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 8,781,310.00 | 8,781,310.00 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 5,158,378.00 | 5,158,378.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,278,072.00 | 1,278,072.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,278,072.00 | 1,278,072.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,278,072.00 | 1,278,072.00 | |
| 返回 | ||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 10,059,382.00 | 9,813,930.00 | 245,452.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 9,807,210.00 | ||
| 301 | 30101 | 基本工资 | 5,270,088.00 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 3,259,050.00 | |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,278,072.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 245,452.00 | ||
| 302 | 30201 | 办公费 | 15,000.00 | |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 7,424.00 | |
| 302 | 30205 | 水费 | 10,000.00 | |
| 302 | 30206 | 电费 | 10,000.00 | |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 10,000.00 | |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 10,000.00 | |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 84,968.00 | |
| 302 | 30229 | 福利费 | 98,060.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,720.00 | ||
| 303 | 30305 | 生活补助 | 6,720.00 | |
| 返回 | ||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 049001 | 宁县职业中等专业学校 | |||||
| 返回 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 245,452.00 | ||
| 1 | 30201 | 办公费 | 15,000.00 |
| 2 | 30202 | 印刷费 | 7,424.00 |
| 3 | 30205 | 水费 | 10,000.00 |
| 4 | 30206 | 电费 | 10,000.00 |
| 5 | 30207 | 邮电费 | 10,000.00 |
| 6 | 30211 | 差旅费 | 10,000.00 |
| 7 | 30228 | 工会经费 | 84,968.00 |
| 8 | 30229 | 福利费 | 98,060.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 附件1 | ||||||
| 县本级项目绩效目标申报表 | ||||||
| （2020年度） | ||||||
| 项目名称 | 提升职业教育能力项目(非扶贫) | 项目负责人及联系电话 | 贾昊宁183******9981 | |||
| 主管部门 | 宁县教育局 | 实施单位 | 宁县职业中等专业学校 | |||
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 100万元 | ||||
| 其中：财政拨款 | 100万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
| 目标1：加强学前教育专业建设。 目标2：增强职业教育功能，切实改善中职教育办学条件。 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：修建舞蹈室实训室面积(≥**平方米） | >=200平方米 | |||
| 指标2：新建1+X试点焊接专业证书考试中心面积(≥**平方米） | >=300平方米 | |||||
| 指标3：购置1+X试点焊接专业证书考试中心设备(≥**台） | >= 240 台 | |||||
| 指标4：1+X试点焊接专业证书考试中心人员培训(≥**人） | >= 150人 | |||||
| 质量指标 | 指标1：实训室建设修缮工程验收合格率 （100%） | >=100% | ||||
| 指标2：1+X试点焊接专业证书考试中心设备合格率 （100%） | >=100% | |||||
| 指标3：1+X试点焊接专业证书考试中心人员培训合格率 | >=100% | |||||
| 时效指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1： 职业学校毕业生就业率(≥**%) | >=98% | ||||
| 指标2： 其中，建档立卡等贫困人口毕业生就业率(≥**%) | >=98% | |||||
| …… | ||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度(≥**%) | >=100% | |||
| 指标2：职业学校建档立卡等贫困人口学生家长满意度(≥**%) | >=100% | |||||
| 指标3：用人单位对建档立卡等贫困人口毕业生的满意度(≥**%) | >=100% | |||||
| 填报单位（盖章）： | 财政局归口股室审核（盖章）： | |||||
| 填报单位负责人（签字）： 填报人： | 财政局绩效评价股审核（盖章）： | |||||
| 注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 | ||||||
| 附件1 | ||||||
| 县本级项目绩效目标申报表 | ||||||
| （2020年度） | ||||||
| 项目名称 | 学生资助补助项目(非扶贫) | 项目负责人及联系电话 | 杨宏平153******1666 | |||
| 主管部门 | 宁县教育局 | 实施单位 | 宁县职业中等专业学校 | |||
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 36万元 | ||||
| 其中：财政拨款 | 36万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
| 目标1：加快现代职业教育发展，提高中职学校运转水平，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生上学问题。 目标2：资助对象认定准确，管理规范有序。 目标3：减轻和缓解贫困家庭经济负担。 目标4：使受助家庭满意，社会效益良好 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：资助建档立卡贫困户子女人数 | >=255人 | |||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 质量指标 | 指标1：接受职业教育免学费补助的学生中建档立卡等贫困户子女占比 | >=32.9% | ||||
| 指标2：接受职业教育助学金补助的学生中建档立卡等贫困户子女占比 | >=46.2% | |||||
| 指标3：资助标准达标率 | =100% | |||||
| 时效指标 | 指标1：资助经费及时发放率 | =100% | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 成本指标 | 指标1：建档立卡等贫困户子女生均资助标准 | =2000元/学年 | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1：免学费补助缓解建档立卡贫困户教育负担 | >=51万元 | ||||
| 指标2：助学金补助缓解建档立卡贫困户教育负担 | >=51万元 | |||||
| 指标3：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | >=100% | |||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受助学生满意度 | >=100% | |||
| 指标2：受助学生家长满意度 | >=100% | |||||
| …… | ||||||
| 填报单位（盖章）： | 财政局归口股室审核（盖章）： | |||||
| 填报单位负责人（签字）： 填报人： | 财政局绩效评价股审核（盖章）： | |||||
| 注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 | ||||||
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