宁县人民政府

一、部门概况

（一）宁县文化馆基本职能

1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。
2、负责全县文化宣传、文艺演出、美术摄影展览及文艺创作培训等。
3、非物质文化遗产保护、普查、传承。
二、机构设置
宁县文化馆是全额拨款的事业单位，隶属于宁县文体广电和旅游局。下设书画室，舞蹈室，非物质文化遗产室，群众文化活动辅导室等。
宁县文化馆现有事业编制12名。实有在职人数14人，事业在职人员14人，遗属供养1人，计划内临时工1人，总人数16人。    

三、部门预算情况说明    

2020年预算指标1422490.00元，和上年相比增加9.5%   。增加的主要原因是今年预算新增项目资金三馆一站免费开放资金及戏剧头帽制作技艺补助。其中：人员支出预算1030920.00元（其中工资福利支出1016520元，对个人和家庭补助支出14400.00元）。商品服务支出预算49768.00元，项目支出预算341802.00元（同上年相比主要是新增加了三馆一站免费开放资金及戏剧头帽制作技艺补助）。    

（一）人员支出预算1030920.00元，同比增加4.51%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2019年12月份工资表如实测算，不含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。    

（二）商品服务支出（公用经费）预算49768元，同比增长7%（人员工资增加，相应的工会会费和福利费增加，其余较上年没有变化）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。    

（三）项目支出预算341802.00元。其中三馆一站免费开放资金189017.00元（2019年底省级下达2020年指标180000.00元，2019年底结转9017.00元），戏剧头帽制作技艺资金152785.00元（2018年年底省级下达专项资金结转）。    

（四）关于2019年度预算绩效情况说明    

根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及2个项目。资金341802.00元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。    

四、“三公”经费说明情况

1、2020年我单位“三公”经费预算0元，其中：因公出国（境）费用无预算，较上年无变化；公务接待费0元，较上年无变化；公务用车购置费无预算，较上年无变化；公务用车运行维护费无预算，较上年无变化.预算费用无预算也无变化。

五、固定资产情况

上年末固定资产金额为614193.10元。上年末固定资产金额为614193.10元。其中固定资产614193.10元（2017年6月省文化厅配发流动文化宣传车一辆价值218017.10元，土地3355平方米记名誉价格1.00元,一般通用设备396176.00元。）固定资产较上年增加31131.00元，本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

六、财务开展情况及打算

2020年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位群众文化活动，文化宣传、文艺演出、美术摄影展览、文艺创作等培训。非物质文化遗产保护、普查、传承等工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

七、政府性基金情况说明

无

八、社会保险基金情况说明

无

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。    

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

3、文化旅游体育与传媒支出:指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出.    

4、文化和旅游:指反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出.    

5、群众文化:指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等.    

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县文化馆    

2020年6月4日