宁县人民政府

宁县金村初级中学2020年部门预算

公开信息情况说明

第一部分  其他预算公开信息

一、部门职能  

1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3.保障施教区以内适龄人口所接初中教育，并承担实施义务教育。

4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分题，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

7.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书；对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书；对未修满义务教育育年限者，可视情况出具学业证明。

二、机构设置  

金村初中是全额拨款事业单位，隶属宁县教育局领导，机构较2019年无增减变动。

三、人员情况  

宁县金村初级中学2019年年末实有教职工28人，岗位临时工1人，退休职工1人（社保代发工资）。较2019年无变化。

四、国有资产占用使用情况  

2019年末固定资产为1,601,630.50元，全部资产投入使用，未有闲置，无出租出借情况。

五、政府采购情况  

本单位2020年无政府采购预算支出，较2019年无增减变化。

六、专项转移支付项目申报情况  

本单位2020年度无专项转移支付项目申报事项预算支出，较2019年无增减变化。

七、预算绩效情况  

    2020年，本单位认真落实贯彻《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。2020年部门收入预算总额1,922,709.00 元，上年结转、结余94,484.00  元，支出预算总额2,017,193.00 元，其中公用经费中办公费1,518.00 元、电费1000.00元、邮电费1000.00元、差旅费1,060.00元、工会经费16,379.00 元、福利费17,038.00 元，主要保障本单位各项业务和教育教学工作顺利开展，进一步夯实学校整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本年度单位预算一般公共财政拨款收入为总计为2,017,193.00 元，支出总计为2,017,193.00 元，其中教育支出1,781,129.00 元，社会保障与就业支出236,064.00 元。

二、财政拨款收支预算情况说明

财政收入总预算2,017,193.00 元，其中教育支出拨款1,781,129.00 元，社会保障和就业支出236,064.00 元拨款。

财政支出总预算2,017,193.00 元，其中工资福利支出1,648,650.00元，社会保障和就业支出236,064.00 元，商品和服务支出37,995.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

按功能分类科目为：教育支出1,781,129.00 元，社会保障和就业236,064.00 元，较2019年增加385,893.00元，主要原因是2020年增加“对机关事业单位基本养老保险缴费支出”和在职人员工资福利预算支出增加。

按经济分类科目为：

工资福利支出共1,648,650.00 元，其中基本工资909,984.00元、津贴补贴738,666.00元，较2019年增加114,858.00元，因为在职人员工资福利预算支出增加。

商品和服务支出共37,995.00 元，其中办公费1,518.00 元、电费100.00元、邮电费1000.00元、差旅费1,060.00元、工会经费16,379.00 元、福利费17,038.00 元，较2019年增加4,195.00元，主要因为2019年在职人员工资福利预算支出增加。

其他普通教育支出94,484.00 元，为2019年年终预拨2020年营养餐专项。

对机关事业单位基本养老保险缴费支出236,064.00 元，比2019年增加236,064.00 元，为政策性变化。

四、机关运行经费安排情况说明

为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，安排办公费1,518.00 元、电费1000.00元、邮电费1000.00元、差旅费1,060.00元、工会经费16,379.00 元、福利费17,038.00 元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位无“三公”经费预算，较2019年无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位2020年无政府性基金预算，较上年无变化。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，较上年无变化。

八、名词解释
  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。