| 索引号： | xzf-2020-06-02-00540 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2020-06-02 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县九岘学区2020年度部门预算公开
| 单位代码：039002 | ||||||
| 单位名称：九岘学区 | ||||||
| 部门预算公开表 | ||||||
| 编制日期：2020 年5月28日 | ||||||
| 部门领导： | 财务负责人： | 制表人： | ||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2020年部门预算公开说明 |
| 九岘学区2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、全面负责学校工作，认真落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 |
| 2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学校各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 |
| 3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法治纪律和道德品质教育以及做好管理工作。 |
| 4、管理育人、服务于人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县九岘学区是全额拨款事业单位，隶属于县教育局领导。单位下辖宁县九岘小学、宁县九小学马洼小学、宁县九岘乡桃树庄小学、宁县九岘乡鲁甲小学、宁县九岘乡北庄小学、宁县九岘乡川口小学、宁县九小学左川小学、宁县九岘乡枣林小学、宁县九岘乡康塬村学、宁县九岘乡中心幼儿园。机构与上年比较无变化。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标833.68万元，比2019年801.49万元增加4.02% 。增加的其主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分。其中：人员支出预算796.89万元（其中工资福利支出794.02万元，对个人和家庭补助支出2.87万元）。商品服务支出预算17.98万元（同上年预算相比增加主要原因是学区人员预算标准提高）。项目支出18.08万元。 |
| （一）基本支出 人员支出预算796.89万元，比2019年785.05万元减少1.5%，主要是退休人员全部移交社保局管理，本年未预算退休人员工资。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算17.98万元，同比增长9.37%（主要原因是学区人员预算标准提高及人员增加，工会会费、福利福增加）。 |
| （三）项目支出预算18.08万元。 |
| （四）关于2020年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。资金0万元。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。我单位未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。 |
| 3、2020年我单位无“三公”经费支出，故无此预算 |
| 五、固定资产情况 上年末固定资产金额为375.58万元。其中：通用设备68.95万元，专用设备28.47万元，图书档案4.61万元，家具用具54.97万元，房屋建筑物217.72万元。无形资产0.86万元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 无 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 无 |
| 九、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 九岘学区 |
| 2020年5月28日 |
| 返回 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 8,148,662.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 8,148,662.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 7,346,953.00 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 7,300.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 教育专户收入 | 7,300.00 | 八、社会保障和就业支出 | 989,808.00 |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 8,155,962.00 | 本年支出合计 | 8,336,761.00 |
| 八、上年结转、结余 | 180,799.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 180,799.00 | ||
| 财政性单位结转 | 180,799.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 8,336,761.00 | 支出总计 | 8,336,761.00 |
| 返回 | |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 8,148,662.00 |
| 本级财力安排 | 8,148,662.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | 7,300.00 |
| 教育专户收入 | 7,300.00 |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 180,799.00 |
| 财政性单位结转结余 | 180,799.00 |
| 财政性单位结转 | 180,799.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 8,336,761.00 |
| 返回 | ||||
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,336,761.00 | 8,155,962.00 | 180,799.00 | |
| 205 | 教育支出 | 7,346,953.00 | 7,166,154.00 | 180,799.00 |
| 02 | 普通教育支出 | 7,346,953.00 | 7,166,154.00 | 180,799.00 |
| 01 | 学前教育 | 52,300.00 | 7,300.00 | 45,000.00 |
| 02 | 小学教育 | 7,294,653.00 | 7,158,854.00 | 135,799.00 |
| 208 | 社会保障与就业支出 | 989,808.00 | 989,808.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 989,808.00 | 989,808.00 | |
| 05 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 989,808.00 | 989,808.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 8,329,461.00 | 本年支出 | 8,329,461.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 8,329,461.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 7,339,653.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 989,808.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 8,329,461.00 | 支 出 总 计 | 8,329,461.00 |
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 039002 | 九岘学区 | 8,329,461.00 | 8,329,461.00 | 8,148,662.00 | 180,799.00 | ||||||
| 返回 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,329,461.00 | 8,148,662.00 | 180,799.00 | |
| 205 | 教育支出 | 7,339,653.00 | 7,158,854.00 | 180,799.00 |
| 02 | 普通教育支出 | 7,339,653.00 | 7,158,854.00 | 180,799.00 |
| 01 | 学前教育 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 02 | 小学教育 | 7,294,653.00 | 7,158,854.00 | 135,799.00 |
| 208 | 社会保障与就业支出 | 989,808.00 | 989,808.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 989,808.00 | 989,808.00 | |
| 05 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 989,808.00 | 989,808.00 | |
| 返回 | ||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,148,662.00 | 7,968,878.00 | 179,784.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 7,940,198.00 | ||
| 301 | 30101 | 基本工资 | 3,305,068.00 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 3,064,302.00 | |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 494,904.00 | |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 247,452.00 | |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 828,472.00 | |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 179,784.00 | ||
| 302 | 30201 | 办公费 | 12,040.00 | |
| 302 | 30205 | 水费 | 1,000.00 | |
| 302 | 30206 | 电费 | 10,000.00 | |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 5,000.00 | |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 1,000.00 | |
| 302 | 30216 | 培训费 | 2,000.00 | |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 69,039.00 | |
| 302 | 30229 | 福利费 | 79,705.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28,680.00 | ||
| 303 | 30301 | 离休费 | ||
| 303 | 30302 | 退休费 | ||
| 303 | 30305 | 生活补助 | 28,680.00 | |
| 303 | 30306 | 救济费 | ||
| 303 | 30307 | 医疗费补助 | ||
| 303 | 30308 | 助学金 | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 039002 | 九岘学区 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 179,784.00 | ||
| 1 | 30201 | 办公费 | 12,040.00 |
| 2 | 30202 | 印刷费 | |
| 3 | 30203 | 咨询费 | |
| 4 | 30204 | 手续费 | |
| 5 | 30205 | 水费 | 1,000.00 |
| 6 | 30206 | 电费 | 10,000.00 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 5,000.00 |
| 8 | 30208 | 取暖费 | |
| 9 | 30209 | 物业管理费 | |
| 10 | 30211 | 差旅费 | 1,000.00 |
| 11 | 30213 | 维修（护）费 | |
| 12 | 30214 | 租赁费 | |
| 13 | 30215 | 会议费 | |
| 14 | 30216 | 培训费 | 2,000.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | |
| 16 | 30218 | 专用材料费 | |
| 17 | 30224 | 被装购置费 | |
| 18 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 69,039.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 79,705.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 039002 | 九岘学区 | |
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