| 索引号： | xzf-2020-06-04-00541 | 发布机构： | 县城管局 |
| 生效日期： | 2020-06-04 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县城市管理局2020年部门预算公开
| 2020年部门预算公开说明 |
| 2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、贯彻执行国家、省市有关市容市貌、城市综合管理方面的法律、法规和方针政策；监督城市规划和建设；起草宁县城市管理规范性文件和城市管理规划，并经批准后组织实施；负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内环境卫生实行指导；落实县人民政府有关加强市容环境管理方面的决定。 |
| 2、负责县城市容市貌和环境卫生的管理工作，组织协调县城环境综合整治。指导乡（镇）环境综合整治。 |
| 3、负责对县城建筑物、道路、沿街标志等市政公用设施运营、管护及维修工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅彩虹等设置规划和审批管理工作。 |
| 4、负责对占用城区道路的临时停车场、临时市场、临时搭建、临时摆摊等占道经营行为等进行管理，依法取缔占道经营行为。 |
| 5、组织实施县城规划区内未发违章建筑的清理，协调规划等部门查处违法违规案件。 |
| 6、负责县城区道路，广场、路灯的综合管理及城区防汛工作。 |
| 7、负责县城市容市貌，城区垃圾箱（桶）、县城垃圾处理场、县城公共厕所等环卫设施的日常运行及管理。 |
| 8、负责指导、协调、实施、管理城区生活垃圾的收集、清扫、清运处理及保洁工作。 |
| 9、负责城区园林绿化和市政公用设施的日常管理和维护。 |
| 10、指导乡镇开展街区管理工作。 |
| 11、协助主管部门做好重大项目建设，市政公用设施建设。 |
| 12、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县城市管理局是财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局管理，现有独立编制机构数1个，独立核算机构1个。单位核定事业编制11人，目前在职人员80人,退休2人（其中:事业管理人员13人,工勤人员67人）。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标819.7036万元，和上年相比增加18.24% 。增加的其主要原因是单位城市维护费际环卫工人工资预算增加，并增加2020年机关事业单位基本养老保险缴费预算。其中：人员支出预算472.0548万元（其中：在职人员工资福利支出400.8432万元，退休费支出10.9548万元，机关事业单位基本养老保险缴费预算60.2568万元）。公用经费预算支出337.6064万元（其中：城市维护费预算216万元，公用经费预算24.1264万元，环卫工人工资预算97.48万元），节能环保专项预算10.0424万元。 |
| （一）人员支出预算472.0548万元，同比增加16%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2019年12月份工资表如实测算，含退休人员工资，养老保险费用缴纳等预算。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算337.6064万元，城市维护费用预算增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算10.0424万元。主要是2111103减排专项支出0.0424万元,2110399其它环境保护管理事务10万元（2019年年底市级下达专项资金结转）。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 2020年预算三公经费50万元，主要是环卫车辆燃油维修费用支出，因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置费0预算。 |
| 五、固定资产情况 2020年初固定资产金额为552.45089万元。其中：房屋资产111.0791万元，车辆资产254.26万元，其他固定资产187.11179万元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 2020年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 七、社会保险基金情况说明 |
| 2020年我单位机关事业单位基本养老保险缴费预算60.2568万元。 |
| 八、政府性基金情况说明 |
| 我单位2020年无政府性基金预算。 |
| 九、预算绩效情况说明 |
| 2020年预算无实行绩效目标管理的项目 |
| 十、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 6、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 宁县城市管理局 |
| 2020年6月4日 |
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 8,096,612.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 8,096,612.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 712,116.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | 100,424.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | 7,384,496.00 | |
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 8,096,612.00 | 本年支出合计 | 8,197,036.00 |
| 八、上年结转、结余 | 100,424.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 100,424.00 | ||
| 财政性单位结转 | 100,424.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 8,197,036.00 | 支出总计 | 8,197,036.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 8,096,612.00 |
| 本级财力安排 | 8,096,612.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 100,424.00 |
| 财政性单位结转结余 | 100,424.00 |
| 财政性单位结转 | 100,424.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 8,197,036.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,197,036.00 | 8,096,612.00 | 100,424.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 712,116.00 | 712,116.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 712,116.00 | 712,116.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 109,548.00 | 109,548.00 | |
| 2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 602,568.00 | 602,568.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 100,424.00 | 100,424.00 | |
| 21111 | 污染减排 | 424.00 | 424.00 | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 424.00 | 424.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,384,496.00 | 7,384,496.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理实务 | 6,409,696.00 | 6,409,696.00 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4,249,696.00 | 4,249,696.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 974,800.00 | 974,800.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 974,800.00 | 974,800.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 8,197,036.00 | 本年支出 | 8,197,036.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 8,197,036.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 712,116.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | 100,424.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 7,384,496.00 | ||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 8,197,036.00 | 支 出 总 计 | 8,197,036.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 8,197,036.00 | 8,197,036.00 | 8,096,612.00 | 100,424.00 | |||||||
| 059001 | 宁县城市管理局 | 8,197,036.00 | 8,197,036.00 | 8,096,612.00 | 100,424.00 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,197,036.00 | 8,096,612.00 | 100,424.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 712,116.00 | 712,116.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 712,116.00 | 712,116.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 109,548.00 | 109,548.00 | |
| 2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 602,568.00 | 602,568.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 100,424.00 | 100,424.00 | |
| 21111 | 污染减排 | 424.00 | 424.00 | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 424.00 | 424.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,384,496.00 | 7,384,496.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理实务 | 6,409,696.00 | 6,409,696.00 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4,249,696.00 | 4,249,696.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 974,800.00 | 974,800.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 974,800.00 | 974,800.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,096,612.00 | 4,720,548.00 | 3,376,064.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,611,000.00 | 4,611,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,187,720.00 | 2,187,720.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,820,712.00 | 1,820,712.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 602,568.00 | 602,568.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,376,064.00 | 3,376,064.00 | |
| 30201 | 办公费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 30213 | 维修费 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 1,274,800.00 | 1,274,800.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 40,084.00 | 40,084.00 | |
| 30229 | 福利费 | 41,180.00 | 41,180.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109,548.00 | 109,548.00 | |
| 30302 | 退休费 | 109,548.00 | 109,548.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 059001 | 宁县城市管理局 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 3,376,064.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 3,376,064.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 100,000.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 80,000.00 |
| 4 | 30205 | 水费 | 150,000.00 |
| 5 | 30206 | 电费 | 500,000.00 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 40,000.00 |
| 7 | 30211 | 差旅费 | 100,000.00 |
| 8 | 30213 | 维修费 | 200,000.00 |
| 9 | 30218 | 专用材料费 | 300,000.00 |
| 10 | 30226 | 劳务费 | 1,274,800.00 |
| 11 | 30227 | 委托业务费 | 50,000.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 40,084.00 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 41,180.00 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 500,000.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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