宁县人民政府

2020年部门预算公开说明    

宁县金村学区2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示    

一、部门概况    

  （一）主要职能    

   金村学区作为县教育行政部门的派出机构，承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就学区工作管理而言，处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。    

   1.发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。拟定金村乡基础教育事业和学前教育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。    

   2.发挥协调职能。学区的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。    

   3.发挥监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。    

   4.发挥审计职能。学区的审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明，严格执行收支两条线的管理制度，严格执行经费预算保障制度，按“统筹兼顾，保证重点，照顾一般”的原则，配合上级部门对学校财务等工作进行审核，实现学校财务管理的阳光操作，保证学校正常运转。    

   5.发挥考评职能。考评包括考核和评定两个方面，学区作为县教育行政部门的派出机构，要积极培养推荐学校优秀管理人才，对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。通过对学校、教师进行考评，充分调动校长、教师的工作积极性，为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。    

二、内设机构    

   宁县金村学区是财政全额拨款事业单位，隶属宁县教育局管理，现有独立编制机构数1个。本单位下辖6所小学，1所公办幼儿园。    

三、年初结转和结余情况说明    

   2020年年初结转和结余16.86万元。其中：本级结转结余0万元；上级专项结转结余16.86万元（主要原因是义保和保教专项经费预留保障年初正常开支、营养餐经费因供应商和供餐企业未及时提供票据，未能及时实现支付。）    

四、部门预算情况说明    

   2020年预算总额681.48万元，和上年相比增加4.8% 。增加的其主要原因是单位人员工资增加。其中：人员支出预算649.61万元（其中工资福利支出649.29万元，对个人和家庭补助支出0.32万元），公用经费支出15.01万元（其中商品服务支出预算15.01万元。），上年结转16.86万元。    

  （一）人员支出预算649.61万元，其中工资福利支出649.29万元，对个人和家庭补助支出0.32万元（工资福利支出中基本工资：308.29万元、津贴补贴:259.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费:81.06万元；对个人和家庭补助中生活补助0.32万元），同比增加20.13%，主要是人员工资变动、机关事业单位基本养老保险缴费、增资等因素。    

  （二）公用经费预算15.01万元，同比增加9.88%。主要是因为在职职工工会经费、福利费和退休人员福利费增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。    

  （三）关于2020年度预算绩效情况说明    

   根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及2个项目。资金681.48万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。    

五、机关运行经费安排情况说明    

   2020年度本单位机关运行经费安排如下：本单位2020年度部门预算商品和服务支出共计15.01万元。其中办公费：1.0万元、水费：0.05万元、电费：0.15万元、邮电费：0.2万元、取暖费：0.2万元、差旅费：0.6万元、培训费0.5万元、工会经费：5.63万元、福利费：6.68万元。    

六、2020年“三公经费”预算情况说明    

   本单位2020年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2019年度相比较无变化。    

七、专业名词解释    

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。    

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

   3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指金村学区用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    

   4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指金村学区开展财政预算监管等业务工作的项目支出。    

   5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指金村学区离退休人员的支出。    

   6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

   7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

   8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

   9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

八、固定资产情况    

   上年末固定资产总额为279.86万元（其中土地房屋及构筑物100.83万元，累计折旧66.49万元；通用设备93万元，累计折旧67万元；专用设备12.91万元，累计折旧6.48万元；图书、档案15.63万元；家具、用具及装具57.49万元，累计折旧36.33万元）。固定资产净值为103.56万元（其中：土地房屋及构筑物净值为34.34万元：通用设备净值为26.02万元；专用设备净值为6.42万元；图书、档案为15.62万元；家具、用具、装具净值为21.16万元）。    

九、财务开展情况及打算    

   本年度，我学区严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。    

                                                      宁县金村学区    

                                                        2020-06-6