宁县人民政府

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职能

宁县农业广播电视学校主要通过广播电视为成人提供大中专学历教育、农村劳动力培训、新型职业农民培训、实用技术培训、绿色证书培训、职业技能鉴定等工作，并承办国家政策许可的各级各类各个学历层次的教学班及联合办学。

二、机构设置

宁县农业广播电视学校隶属于宁县农业农村局的全额财政拨款一级预算副科级事业单位。无内设机构。

三、部门预算情况说明

     2020年预算指标869270.00元，和上年相比增加 80974.00 元，同比增加10.2% 。增加的其主要原因2020年人员工资增加。还有结转结余资金。其中：基本支出866690.00元，（工资福利支出815106.00元，商品和服务支出34148.00元,上年结转17436.00元)。项目支出2580.00元。

     （一）工资福利支出815106.00万元，同比增加 17.4 %，主要是人员增资和单位基本养老保险缴费支出等因素。

    （二）商品服务支出预算51584.00元，（办公费20000.00元，工会经费7074.00元，福利费7074.00元，上年结转17436.00元）同比增长55%。主要原因是上年结转纳入了当年预算。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

    （三）项目支出2580.00元，是上年结转的驻村工作队经费。

    （四）关于2020年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出将全面实行绩效评价。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

四、“三公”经费说明情况

   1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。

   2、2020年预算，未安排“三公”经费。全年不购置新增公务用车，发生公车交通运行维护和购置费用单位公用经费支出，故无此预算。

   3、公务接待费：2020年预算未安排公务接待费，相关表格为空表。

五、固定资产情况

    上年末固定资产净值为153612.84元。其中：专用设备净值145996.60元，家具用具净值7616.24元。2020年末暂无拟采购固定资产计划。"

六、财务开展情况及打算

    本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

    2020年无使用政府基金预算拨款安排支出.

八、社会保险基金情况说明

    2020年严格按照社保制度和财政制度对机关事业单位基本养老保险缴费支出

九、专业名词解释

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

   5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

   6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。