宁县人民政府

宁县果业局关于2020年部门预算编制说明的报告

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（2020年本部门制定的信息公开文件予以公示），现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

    负责制定全县果业生产规划、考察论证；果业生产技术的推广、新技术、新品种引进；承担全县果业生产的产前、产中、产后信息引导，贮存销售及果业技术指导、培训等。

二、机构设置

   （一）办公室。承担机关日常工作。负责机关党建、精神文明建设、文秘等工作，负责机关组织人事编制和公务员管理、单位内部工作统筹协调、后勤保障和服务等工作。

   （二）项目股。负责项目的资料编写、申报、落实

   （三）财务室。负责工资晋升手续，各项资金拨付、账目管理及会计工作。

   （四）资金管理服务中心。负责“331+”扶贫入股业务，协调金农公司、聚农合作社相关事宜。

   （五）技术股。负责果农技术培训、田间指导及相应科技推广工作。

   （六）宣传营销股。负责果品推介、果品包装、果品品牌建设 、品牌宣传、配合筹备果会、推介会以及宣传营销文件起草工作。

   （七）国家现代农业产业园领导小组办公室。负责项目建设方案制定、会议筹备、信息报送、财务管理等国家现代产业园项目其他工作。

三、部门预算安排情况

     2020年财政拨款收支总预算1663795元，比2019年增加63000元，增加的主要原因是增加公务员车补。具体是：

   （一）人员支出预算1529898元，相比较2019年增加407640元，主要为人员工资增加及机关事业单位养老保险和职业年金纳入预算管理。按照2019年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算133897元，比2019年增加63000元，增加的主要原因是公车补贴纳入预算管理。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）2020年预算未安排项目资金。

四、“三公”经费说明情况

     1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。

     2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

     3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用。我单位无预算资金。

五、固定资产情况

    上年末固定资产金额为82170元，其中通用设备52530元，家具用具29640元。较2018年度增加1260元，增加原因是办公设备购置。

六、财务开展情况及打算

     本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

     2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

     2020年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

九、专业名词解释

     1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

     2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

     4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

     5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

     6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     7、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                    宁县果业局

                                                                                   2020年6月10日