宁县人民政府

宁县水保局2020年部门预算公开信息

情况说明

一、部门职能：

1、负责全县水土保持、小流域综合治理规划、设计、施工技术指导并组织实施；

2、水土流失预防监督监测等工作。 

二、机构设置：水保局内设办公室、工程股、治理股、农建办、预防监督股等6个股室；设事业编制共30人；是参照公务员管理的事业单位，独立编制机构数1个。

办公室：承办党务、政务、财务等业务工作。包括文秘、扶贫、人事、档案、保密、考核、会议、统计、信息、计划生育，财物管理、资金报帐、后勤服务、综合协调、项目工程信息收集、报送和领导交办的其它工作。

工程股：承担安全生产、淤地坝防汛及淤地坝工程项目的规划、设计、上报、招投标、合同签订、施工管理、技术指导、督查、验收、信息直报及领导交办的其它业务工作。

治理股：承担黄土高原塬面保护项目规划、上报、招投标、合同签订、施工管理、技术指导、督查、验收、信息直报及领导交办的其它业务工作。

预防监督股：承担水土保持执法监督、治理成果管护、违法案件查处、补偿费的收缴、法规宣传、落实河长制相关职责及领导交办的其它工作。

党建办：承办纪检监察、党建、宣传、综治、普法、统战、及领导交办的其它业务工作。

我单位年初在职职工共39人，其中参公23人、事业工勤5人、事业管理人员11人；科级14人、科员及以下含工勤24人。

    三、部门预算情况说明

 2020年财政拨款收支总预算999.1939万元，比2019年增加694.28万元，增加228%，增加的主要原因一是人员工资普调及工资标准增加，二是2020年度将项目资金纳入预算。 其中，人员支出259.5738万元；商品和服务支出31.5201万元；项目支出708.1万元。具体分析如下：

（一）人员支出预算259.5738万元，同比减少28%，主要是在职人员减少、退休人员工资移交社保局、工资变动等因素。按照2019年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算31.5201万元，同比增长81%（公务车改革补贴增加、新增驻村工作经费）。

（三）项目支出预算708.1万元。其中2020年塬面保护项目308.27万元；宁县烂泥沟1号骨干坝101万元；宁县川口坝维修工程266.73万元；省级水土保持补偿费13万元；宁县水保局办公楼维修工程19.1万元。（包含2019年年底下达专项资金结转）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及3个项目。资金676万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

四、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。

五、固定资产情况
   上年末固定资产金额为170.42万元。其中：通用设备34.4万元，专用设备1.97万元， 家具用具14.75万元，房屋建筑物119.3万元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2020年无使用政府性基金预算预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

    2020年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

                             宁县水土保持管理局

                                                               2020年6月15日