宁县人民政府

   按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅   甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：    

一、部门概况    

  （一）主要职能    

    1、依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。    

  2、依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。    

    3、负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。    

    4、负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。    

  5、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。    

    6、参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作，承办县委、县政府和县公安局等各部门交办的其他事项    

二、内设机构    

     我大队为县公安局二级单位、批准成为正科级机关行政单位，内设6个股室（综合办公室、秩序中队、车辆管理所、事故处理中队、宣传与法制、指挥中心），下设9个中队(新宁中队、和盛中队、早胜中队，盘克中队、长庆桥中队、焦村中队、湘乐中队、春荣中队、平子中队)。全大队现有职工106人，其中：大队40人，各中队共计66人、男职工：92人、女职工14人。   大队行政编制政法编制18名，实有16名；事业编制0名，实有90人（事业管理50人、工勤人员40人）、遗属供养1人。    

三、部门预算情况说明    

   2020年预算指标为10739577元，和上年相比增加33.60%   。增加的其主要原因一是人员公用经费提高、二是增资调资、人员工资增加、三是车补96000元纳入预算。其中：人员支出预算7534950元（其中工资福利支出6728310元、机关事业单位基本养老保险缴费803880元、对个人和家庭补助支出2760元）。商品服务支出预算3204627元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加）。    

    （一）人员支出预算7534950元，同比增加13.32%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2019年12月份工资表如实测算，未含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。    

    （二）商品服务支出（公用经费）预算3204627元，同比增长130.74%（公务车改革补贴增加、单位取暖费增加、新增驻村工作经费、人员公用经费提高）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。    

  （三）项目支出预算0元。2020年宁县公安局交通警察大队项目未纳入预算。    

四、“三公”经费说明情况    

     2020年我单位“三公”经费预算99000元，其中：因公出国（境）费用无预算，较上年无变化；公务接待费无预算，较上年无变化；公务用车购置费无预算，较上年无变化；公务用车运行维护费99000元，较上年无变化，因为公车改革后公车平台车辆保有量为12辆，预算费用也无变化。    

五、固定资产情况
       年末固定资产金额为18425230.99元。其中：通用设备3823587.76元，专用设备2679305.65元，家具用具858722元，房屋建筑物5012834.27元。年末补提折旧1074546.35元、净值为13012760.71元。    

六、财务开展情况及打算    

     本年度，我大队严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。    

七、专业名词解释    

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。    

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

   3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

   4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

     5、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

     6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

                                                                                                           宁县公安局交通警察大队    

                                                                                                                  2020年 5 月29日