宁县人民政府

2020年部门预算公开说明    

宁县盘克镇2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示    

一、部门概况    

  （一）主要职能    

   1、依法行政，主持镇政府全面工作，执行县委、县政府和镇党委、镇人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。    

   2、制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。    

   3、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。    

   4、协助镇党委抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。    

   5、积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。    

   6、与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。    

   7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。    

二、内设机构    

 1、一级预算单位：宁县盘克镇人民政府为全额财政拨款行政单位，内设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）4个内设机构，镇政府直属事业单位8个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、计划生育服务中心、水利工作站、农村公路管理所，机构数较上年无变化。    

2、镇属二级预算单位：盘克镇计生站、盘克镇财政所、盘克镇盘陇社区3个二级预算单位，机构数较上年不变化。    

三、部门预算情况说明    

    2020年预算指标872.6211万元，和上年相比增加了12.61% 。增加的其主要原因是人员工资增加和单位养老保险支出。其中：人员支出预算557.5464万元（其中工资福利支出544.1874万元，对个人和家庭补助支出13.359万元）。商品服务支出预算315.0747万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加）。    

  （一）人员支出预算557.5464万元，同比增加14.28%，主要是人员工资变动、增资、单位养老保险支出等因素。    

  （二）商品服务支出（公用经费）预算315.0747万元(含上年结转142.8671万元，政府性基金20.00万元），同比增长17.87%（公务车改革补贴增加、办公经费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。    

  （三）项目支出预算131.8257万元，其中上年结转项目资金131.8257万元，为上年上级财政专项项目资金。    

  （四）关于2020年度预算绩效情况说明    

    根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目，资金0万元。    

四、“三公”经费说明情况    

   1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。    

   2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我镇保留公务用车。全年不购置新增公务用车，预算公务用车运行费3万元。    

   3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，年初预算机关“三公”经费总额5万元。    

五、固定资产情况
   上年末固定资产金额为376.38万元。其中：房屋建筑物300.83万元，交通运输设备29.05万元，家具用具及其他46.5万元。    

 六、财务开展情况及打算  
    本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。    

七、政府基金情况说明
   本年度，我单位安排政府性基金收入20.00万元，支出20.00万元。    

八、社会保险基金情况说明
   2020年全年预算社会保险基金支出0万元。    

九、专业名词解释    

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。    

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

   3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    

   4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员的支出。    

   5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

   6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

   7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

   8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

                                    宁县盘克镇人民政府    

                                 2020年5月27日