宁县人民政府

2020年部门预算公开说明    

宁县盘克镇计生站2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示    

一、部门概况    

  （一）主要职能    

   1、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本镇人口与计划生育的规定和措施。    

   2、拟定本镇人口发展中、长期计划和年度计划，做好人口与计划生育统计，实行监督检查。    

   3、组织人口问题的调查研究，制定计划生育总体规划，并组织实施。    

   4、依照《甘肃省人口与计划生育条例》和现行生育有关政策，依照相关法律、法规，按程序处理辖区内违法生育。    

   5、开展计划生育业务培训。    

   6、协同有关部门加强本镇流动人口管理，定期组织育龄妇女检查。    

二、内设机构    

    我单位为财政全额拨款的事业单位,现有独立编制机构数1个,较2019年比较无增减变动。    

三、部门预算情况说明    

   2020年预算指标86.507万元（含上年结转1.0394万元），和上年相比增加55.2% 。增加的其主要原因是全县编制核定，将2012年以前进村进社人员调至计生站，致使人员工资和单位养老保险支出增加。其中：人员支出预算82.6224万元（其中工资福利支出72.2616万元，养老保险缴费10.3608万元）。商品服务支出预算3.8846万元（其中上年结转1.0394万元）。    

  （一）人员支出预算82.6224万元，同比增加55.83%，主要是人员工资变动、增资、单位养老保险支出等因素。    

  （二）商品服务支出（公用经费）预算3.8846万元（上年结转1.0394万元），同比增长39.02%（工会经费和福利费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。    

  （二）项目支出预算0万元。    

  （三）关于2020年度预算绩效情况说明    

    根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目，资金0万元。    

四、“三公”经费说明情况    

   本年度我单位无三公经费预算，2019年预算0万元，较上年无增减变化。    

五、固定资产情况
   本单位与政府合署办公，无固定资产。    

六、财务开展情况及打算    

   本年度，我单位严格执行政府会计制度管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。    

七、政府基金情况说明
   本年度，我单位没有安排政府性基金收入支出。    

八、社会保险基金情况说明
   2020年全年预算社会保险基金支出0万元。    

九、专业名词解释    

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。    

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

   3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常计划生育工作的基本支出。    

   4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。    

   5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

   6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

   7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

   8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

                                       宁县盘克镇计生站    

                                        2020年5月29日