宁县人民政府

2020年部门预算公开说明

宁县盘克镇盘陇社区2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况    

  （一）主要职能    

    1、宣传职能：宣传党和国家的各项法律、法规、方针、政策，贯彻落实上级部门的决定、决议及文件精神。    

    2、教育职能：组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创建活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。    

    3、服务职能：为社区居民提供便民服务，动员和组织驻区单位进行共驻共建、资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织社区志愿者队伍开展社区服务；协助政府落实各项惠民政策，开展劳动保障服务和社会救济工作。    

    4、管理职能：在镇党委、政府及社区党组织的领导下，组织社区居民进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和综治等各项工作。     

二、内设机构    

    我单位为财政全额拨款的事业单位,现有独立编制机构数1个,较2019年比较无增减变动。    

三、部门预算情况说明    

   2020年预算指标39.4826万元，和上年相比增加19.45% 。增加的人员工资晋升增加。其中：人员支出预算32.4156万元（其中工资福利支出28.3548万元，养老保险缴费4.0608万元）。商品服务支出预算7.07万元。    

  （一）人员支出预算32.42万元，同比增加22.94%，主要是人员工资变动、增资、单位养老保险支出等因素。    

  （二）商品服务支出（公用经费）预算7.067万元，同比增长5.84%（工会经费和福利费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。    

  （三）项目支出预算0万元。    

  （四）关于2020年度预算绩效情况说明    

    根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目，资金0万元。    

四、“三公”经费说明情况    

   本年度我单位无三公经费预算，2020年预算0万元，较上年无增减变化。    

五、固定资产情况
   上年末固定资产金额为4.84万元。其中：通用设备：3.62万元，家具用具1.22万元。    

六、财务开展情况及打算    

   本年度，我单位严格执行政府会计制度管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。    

七、政府基金情况说明
   本年度，我单位没有安排政府性基金收入支出。    

八、社会保险基金情况说明
    2020年全年预算社会保险基金支出0万元。    

九、专业名词解释    

    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。    

    2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

    3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    

    4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。    

    5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。    

    6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

    7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

    8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

    9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

                                       宁县盘克镇盘陇社区    

                                        2020年5月29日