| 索引号： | xzf-2020-06-12-00574 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2020-06-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县平子镇平子学区2020年部门预算公开
| 单位代码：030003 | ||||||||
| 单位名称：宁县平子学区 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2020 年 5 月 26 日 | ||||||||
| 部门领导：李斯贤 | 财务负责人：李斯贤 | 制表人：王永龙 | ||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2020年部门预算公开说明 |
| 宁县平子学区2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和宁县财政局关于2020年部门预算公开相关要求，现将2020年部门预算公开如下： |
| 一、部门职能 |
| 1.研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。 4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。 5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 |
| 二、机构设置 |
| 平子学区为事业单位，下辖18所小学，1所公办幼儿园、1所民办普惠性幼儿园和17所附设幼儿园。机构设置与2019年相比无变化。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 全年预算收入1438.98万元，与2019年相比减少1352.14万元。其中：人员支出预算1299.06万元（其中工资福利支出1289.50万元，对个人和家庭的补助支出9.56万元），商品和服务支出33.05万元。 |
| （一）人员支出预算1299.06万元，与2019年相比减少28.8%。减少的主要原因是退休职工移交社保，按2019年12月工资表如实测算。 |
| （二）商品和服务支出（公用经费）预算33.05万元，与2019年相比增加12.3%。增加原因是人员工资提高。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用，超支不补。 |
| （三）关于2020年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价无涉及项目。 |
| 四、2020年“三公经费”预算情况说明 |
| 2020年我单位无出国（境）团组活动，支出为0。无公务用车，支出为0。无公务接待，支出为0。“三公”经费预算为0万元。与2019年相比无变化。 |
| 五、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 六、国有资产占用使用情况 |
| 上年末固定资产净值共计9,336,454.14元，其中：房屋建筑物6858378元，通用设备1396348元，专用设备159912元，图书档案122600.14元，家具用具装具及动植物699216元。 |
| 七、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我单位将严格执行政府会计管理预算要求，做到预算有支出，支出年末不结余，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，有随意改变资金用途，保障我单位各项财务支出正常运行。 |
| 宁县平子学区 |
| 2020-5-26 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 13,321,229.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 13,321,229.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 12,784,024.00 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 30,000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 教育专户收入 | 30,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,605,768.00 |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 13,351,229.00 | 本年支出合计 | 14,389,792.00 |
| 八、上年结转、结余 | 1,038,563.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 1,038,563.00 | ||
| 财政性单位结转 | 1,038,563.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 14,389,792.00 | 支出总计 | 14,389,792.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 13,351,229.00 |
| 本级财力安排 | 13,321,229.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | 30,000.00 |
| 教育专户收入 | 30,000.00 |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 1,038,563.00 |
| 财政性单位结转结余 | 1,038,563.00 |
| 财政性单位结转 | 1,038,563.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 14,389,792.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 14,389,792.00 | 13,321,229.00 | 1,068,563.00 | |
| 205 | 教育支出 | 12,784,024.00 | 11,715,461.00 | 1,068,563.00 |
| 20502 | 普通教育 | 12,784,024.00 | 11,715,461.00 | 1,068,563.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 205,749.00 | 205,749.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 11,715,461.00 | 11,715,461.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 862,814.00 | 862,814.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,605,768.00 | 1,605,768.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,605,768.00 | 1,605,768.00 | |
| 2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,605,768.00 | 1,605,768.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 14,359,792.00 | 本年支出 | 14,359,792.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 14,359,792.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 12,754,024.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,605,768.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 14,359,792.00 | 支 出 总 计 | 14,359,792.00 |
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 14,359,792.00 | 13,321,229.00 | 1,038,563.00 | |
| 205 | 教育支出 | 11,715,461.00 | 11,715,461.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 11,715,461.00 | 11,715,461.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 175,749.00 | 175,749.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 11,715,461.00 | 11,715,461.00 | |
| 2050299 | 其他g普通教育支出 | 862,814.00 | 862,814.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,605,768.00 | 1,605,768.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,605,768.00 | 1,605,768.00 | |
| 2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,605,768.00 | 1,605,768.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 13,321,229.00 | 12,990,666.00 | 330,563.00 | |
| 301 | 工资和福利支出 | 12,895,026.00 | 12,895,026.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,435,800.00 | 4,435,800.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,306,367.00 | 4,306,367.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,408,652.00 | 2,408,652.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 401,592.00 | 401592 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,342,615.00 | 1342615 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 330,563.00 | 330,563.00 | |
| 30201 | 办公费 | 13,084.00 | 13,084.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 3,280.00 | 3,280.00 | |
| 30206 | 电费 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 6,186.00 | 6,186.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 18,300.00 | 18,300.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 111,885.00 | 111885 | |
| 30229 | 福利费 | 174,128.00 | 174128 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 95,640.00 | 95,640.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 95,640.00 | 95,640.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 030001 | 宁县平子学区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| 合计 | 330,563.00 | ||
| 1 | 30201 | 办公费 | 13,084.00 |
| 2 | 30202 | 印刷费 | 3,280.00 |
| 3 | 30206 | 电费 | 3,700.00 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 6,186.00 |
| 5 | 30211 | 差旅费 | 18,300.00 |
| 6 | 30228 | 工会经费 | 111,885.00 |
| 7 | 30229 | 福利费 | 174,128.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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