宁县人民政府

单位代码：070001

单位名称：甘肃省宁县民政局

部门预算公开表

编制日期：2020 年5月26日

                    部门领导：张文龙                                               财务负责人：乔亚峰                                            制表人：贺立杰

2020年部门预算公开说明

宁县民政局局机关2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门职能

贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律、法规；拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。

二、内设机构

民政局内设办公室、规划财务股、纪检监察室、社会组织管理区划地名基层政权社会事务股、养老服务儿童福利股、低保救助股、临时救助股、政务服务中心、居家养老服务中心。

三、部门预算情况说明

    2020年预算指标194176964元，其中：人员支出2273292元（其中工资福利支出2206212元，对个人和家庭补助支出67080元）。商品和服务支出186706元，项目支出1430000元，上级下达专项187970000元，上年结转2316966元。

（一）人员支出2273292元（其中工资福利支出2206212元，对个人和家庭补助支出67080元）。相比较2019年减少649040元，主要是人员工资变动、机构改革人员调出、退休人员工资移交社保局发放、社会福利院财务独立等因素。按照2019年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）预算186706元，相比较2019年增加10368元，主要是按规定新增公车改革补贴。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算 1430000元，支出为2019年度新宁镇九龙村失地农民生活补贴。

（四）上级下达专项187970000元，支出为城乡最低生活保障、残疾人两项补贴、特困供养等惠农项目。

（五）上年结转2316966元，支出为烈士陵园维修、地名普查、养老机构运营补贴、困难群众生活补贴等。

四、2020年“三公经费”预算情况说明

2020年“无”三公经费预算支出

五、固定资产情况

上年末固定资产金额为9229038.54元。其中：土地、房屋及建筑物7916958.34元，通用设备362388.95元，专用设备214671.57元，家具、用具735019.68元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2020年下达我局政府性基金6266889元，用于社会福利的彩票公益金支出。

八、社会保险基金情况说明

无

九、机关运行经费预算情况

本年度机关运行经费预算186706元，其中办公费140000元，工会经费19171元，福利费27535元。

十、政府采购预算情况

本年度无政府采购预算。

十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                              宁县民政局      

                                                                            2020年5月26日