宁县人民政府

2020年部门预算公开说明    

宁县社会福利院2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

我院主要提供养老服务，弘扬尊老爱幼的中华民族传统，负责全县“五保”老人的集中供养。

我院奉行“把孝心献给老人，把爱心留给孩子，把放心留给社会”的服务理念，切实解决好“五保”老人的“衣、食、住、医”等生活方面的顾虑。

二、内设机构

1.宁县社会福利院隶属于宁县民政局，属全额拨款的事业单位，内设办公室、党建办、老人管理部、行政科、门诊部、计财科、安保科。内设医疗室，财务室，休闲娱乐室，办公室。

2.人员：2020年我院在编人数4人。

3. 预算单位构成。宁县社会福利院2020年部门预算公开单位构成包括：宁县社会福利院本单位。

三、部门预算情况说明

（一）2020年人员支出预算245136元，主要是人员工资、增资等因素。含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算161639元，主要包括单位取暖费增加等。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）全年支出预算406775元。其中3010101基本工资93602元，30102津贴补贴70204元，30108养老保险缴费48276元，30109职业年金缴费8040元，30113住房公积金25554元，30201办公费8000元，30228工会经费2130元，30229福利费2130元。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价运行良好。资金406775元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

四、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况。我单位属2018年新建机构，全县公车改革，我院没有公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。

五、固定资产情况

无

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

无

八、社会保险基金情况说明

无

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县社会福利院

2020年6月9日