| 索引号： | xzf-2020-05-28-00583 | 发布机构： | 宁县供销社 |
| 生效日期： | 2020-05-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县供销合作社联合社2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
| 单位代码：069001 | ||||||||
| 单位名称：宁县供销合作社联合社 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2020年5月28日 | ||||||||
| 部门领导：杨立峰 | 财务负责人：李鹏娟 | 制表人：郑丽娟 | ||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2020年部门预算公开说明 |
| 宁县供销合作社联合社2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、认真贯彻落实国家、省、市、县关于供销工作的政策、法律、法规、规定和办法，把工作重点放在发展本县供销合作事业上； |
| 2、对基层社及所属企业履行指导、协调、监督、服务职能； |
| 3、负责制定全县供销系统结构调整、企业改革、发展规划，落实政策委托的政策性经营任务和扭亏增盈目标； |
| 4、参与农业产业化、扶贫开发的选项、论证、资金争取和招商引资工作； |
| 5、承担全县农业生产资料组织供应工作，努力做好为“三农”服务； |
| 6、指导企业积极开展多种经营，做好安全生产、社会治安综合治理等工作； |
| 7、要进一步转变工作作风，加强服务与指导，提高办事效率，促进供销合作事业发展壮大； |
| 8、承办县委、县政府交办的其他事项。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县供销合作社联合社为财政全额拨款的事业参公单位，设3个职能股，分别为：人事秘书股、支柱产业股和财务审计股,机构较2019年无增减变化。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标127.9万元，和上年相比增加31.19% 。增加的主要原因是人员经费支出和项目经费支出增加。其中：人员支出预算86.51万元（其中工资福利支出84.56万元，对个人和家庭补助支出1.94万元,）。商品服务支出预算11.39万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加），项目支出预算30万元。 |
| （一）人员支出预算86.51万元，同比减少1.7%，主要是人员工资变动、增资、退休人员工资移交社保等因素。按照2019年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算11.39万元，同比增长72.13%（公务车改革补贴增加、单位取暖费增加、新增驻村工作经费）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算30万元。其中2160217-市场监测及信息管理30万，较上年增加100%。 |
| （四）关于2020年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我社未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。 |
| 3、公务接待情况。2020年未预算公务接待费用。 |
| 五、固定资产情况 上年末固定资产金额为29.66万元。其中：通用设备11.38万元，家具用具7.45万元，房屋建筑物9.92万元，无形资产0.91万元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我社严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 无 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 无 |
| 九、政府采购情况说明 |
| 本年度无政府采购预算。 |
| 十、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）：指开展市场信息监测等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 宁县供销合作社联合社 |
| 2020-5-28 |
| 返回 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,278,954.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 978,954.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 300,000.00 | 三、国防支出 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 109,488.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | 1,169,466.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,278,954.00 | 本年支出合计 | 1,278,954.00 |
| 八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 收入总计 | 1,278,954.00 | 支出总计 | 1,278,954.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,278,954.00 |
| 本级财力安排 | 978,954.00 |
| 上级专项资金 | 300,000.00 |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 1,278,954.00 |
| 返回 | ||||
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,278,954.00 | 978,954.00 | 300,000.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,169,466.00 | 869,466.00 | 300,000.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,169,466.00 | 869,466.00 | 300,000.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 869,466.00 | 869,466.00 | |
| 2160217 | 市场监测及信息管理 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109,488.00 | 109,488.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109,488.00 | 109,488.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109,488.00 | 109,488.00 | |
| 返回 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 1,278,954.00 | 本年支出 | 1,278,954.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1,278,954.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 109,488.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | 1,169,466.00 | ||
| 十七、金融支出 | |||
| 收 入 总 计 | 1,278,954.00 | 支 出 总 计 | 1,278,954.00 |
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1,278,954.00 | 1,278,954.00 | 978,954.00 | 300,000.00 | |||||||
| 069001 | 宁县供销合作社联合社 | 1,278,954.00 | 1,278,954.00 | 978,954.00 | 300,000.00 | ||||||
| 返回 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,278,954.00 | 978,954.00 | 300,000.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,169,466.00 | 869,466.00 | 300,000.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,169,466.00 | 869,466.00 | 300,000.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 869,466.00 | 869,466.00 | |
| 2160217 | 市场监测及信息管理 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109,488.00 | 109,488.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109,488.00 | 109,488.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109,488.00 | 109,488.00 | |
| 返回 | ||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 978,954.00 | 865,068.00 | 113,886.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 845,628.00 | 845,628.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 382,666.00 | 382,666.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 353,474.00 | 353,474.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109,488.00 | 109,488.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | |||
| 30113 | 住房公积金 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 113886.00 | 113886.00 | |
| 30201 | 办公费 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 7,254.00 | 7,254.00 | |
| 30229 | 福利费 | 9,632.00 | 9,632.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19,440.00 | 19,440.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 19,440.00 | 19,440.00 | |
| 返回 | ||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 返回 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 113886.00 | ||
| 1 | 30201 | 办公费 | 11,000.00 |
| 2 | 30207 | 邮电费 | 8,000.00 |
| 3 | 30211 | 差旅费 | 3,000.00 |
| 4 | 30228 | 工会经费 | 7,254.00 |
| 5 | 30229 | 福利费 | 9,632.00 |
| 6 | 30239 | 其他交通费用 | 75,000.00 |
| 返回 | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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