宁县人民政府

2020年部门预算公开说明

宁县中村镇人民政府2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门职能

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5、保护各种经济组织的合法权益;

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构

宁县中村镇人民政府为一级预算单位，下辖中村镇政府、中村镇计生站、中村镇政兴社区、中村镇财政所和中村镇文化站等5个二级预算单位，共有编制人数74人，其中:行政编制24人，事业编制48人，工勤编制2人。财政供养人员119人，其中:在职人员101人，离退休及供养人员18人。中村情人民政府内设7个机构，中村镇动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、中村镇社会事务服务中心，中村镇文化服务中心、中村镇水利工作站、中村镇计划生育服务中心、中村镇农经财政服务中心和中村镇农业服务中心。

三、部门预算情况说明

2020年预算指标1070.20万元，和上年相比增加33.34%。增加的主要原因是我单位为一级预算单位，今年增加了计生站、政兴社区、财政所和文化站4个单位的部门预算及上年结转项目资金。其中:人员支出预算646.71万元 (其中工资福利支出640.12万元，对个人和家庭补助支出6.59万元)。商品服务支出预算127.83万元(同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加)，其他资本性支出25万元，项目支出预算270 .66万元。
    (一) 人员支出预算646.71万元，同比减少3.14%，主要是退依人员工资移交社保部门等因素。按感2019年12月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
    (二)商品服务支出(公用经费)预算127.83万元，同比增加13.27%，公用经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。其他资本性支出25万元为中村镇政府定额核定经费。
    (三)项目支出预算270. 66万元，其中上年结转资金270. 66万元。

  （四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及2019年结转的2个项目53万元，年末资金支出达到100%，项目均要达到预期效果。

四、“三公”经费说明情况

    1、因公出国(境)情况。2020年未预算因国出国(境)费用。
    2、公务用车改革说明情况。车改后公务用车运行维护费不再安排，因此2020年我单位没有预算公务用车运行维护费用。
    3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，年初预算机关“三公” 经费总额5万元， 主要用于机关因公公务接待预算费用 。
五、固定资产情况
    上年末固定资产金额为3717334.41元。其中:土地、房屋及构筑物2362718.41元，通用设备824534.00元，专用设备79152.00元，家具、用具、装具及动植450930.00元。

六、机关运行经费情况说明

   2020年本部门机关运行经费支出1278302元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、会议费、取暖费等。

七、政府采购支出情况说明

2020年本单位未预算政府采购事项。
八、财务开展情况及打算
    本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律。支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

九、政府性基金情况说明

2020年我单位政府性基金预算为93. 80元，为上年结转资全。
十、社会保险基金情况说明

2020年我单位社会保障基金预算按照2019年12月份工资表如实测算。
十一、专业名词解释
    1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资全。
    3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    4、一般公共服务（类））政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府未单独设置项级科目的其他项目支出。

    5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指政府离退休人员的支出。

    6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、绝修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    9.机关运行经费:为保障行政单位(合参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          宁县中村镇人民政府

                            2020年5月28日