宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，拟定盘克镇基础教育事业和学前教育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责全镇基础教育的统筹和协调管理，指导协调全镇基础教育工作和各学校的教育教学改革，指导全镇基础教育、学前教育工作，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。    

3.负责推进全镇基础教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导和协调，指导各小学、幼儿和民办教育工作。拟定基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4.指导全镇各小学、幼儿园的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

5.负责全镇基础教育教师队伍建设工作；负责实施教师资格制度和教师的继续教育。

6.负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作。

7.承办上级教育部门交办的其他事项。

二、内设机构    

宁县盘克学区是财政全额拨款事业单位，隶属于宁县教育体育局，现有独立编制机构数1个。本单位下辖10所六年制小学、9所五年制小学、4所教学点、2所公办独立幼儿园、1所民办幼儿园。    

三、部门预算情况说明    

2020年预算指标2208.53万元，和上年相比减少8.03% 。减少的其主要原因是公办退休人员移交社保局，退休费由社保局统一预算。其中：人员支出预算1994.92万元（其中工资福利支出1984.39万元，对个人和家庭补助支出10.52万元）。公用经费支出46.93万元（其中商品服务支出预算46.93万元。）项目支出166.67万元。

（一）人员支出预算1994.91万元，其中工资福利支出1984.39万元，对个人和家庭补助支出10.52万元（工资福利支出中基本工资：975.70万元、津贴补贴:761.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费:247.61；对个人和家庭补助中生活补助10.52万元），同比减少12.02%，减少的主要原因是公办退休人员移交社保局，退休费由社保局统一预算。

（二）公用经费预算46.93万元，同比增加10.53%，增加的主要是因为在职职工工会经费、福利费和公办退休人员福利费增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）关于2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及2个项目。资金2041.86万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。    

四、机关运行经费安排情况说明

2020年度本单位机关运行经费安排如下：本单位2020年度部门预算商品和服务支出共计46.93万元。其中办公费：3.33万元、差旅费：2.0万元、培训费0.50万元、工会经费：17.22万元、福利费：23.88万元。

五、2020年“三公经费”预算情况说明

本单位2020年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2019年度相比较无变化。

六、固定资产情况

本单位2019年度总资产5697383.11元。固定资产年初固定资产为9092128.70元,年内购置360235.00元，年内核销1438465.00；2019年末固定资产总额为7959898.70元。（土地房屋及构筑物3106907.20元，累计折旧1524775.12元；通用设备2069824.50元，累计折旧1300816.36元；专用设备757531.00元，累计折旧364421.61；图书、档案103963.00元；家具、用具及装具2016537.00元，累计折旧552846.21元；无形资产20380.00元，累计摊销11333.38元。）年末固定资产净值为4205706.02元（其中：土地房屋及构筑物净值为1582132.08：通用设备净值为769008.14元；专用设备净值为393109.39元；图书、档案为103963.00元；家具、用具、装具净值为1348446.79元；无形资产净值为9046.62元。）

七、财务开展情况及打算    

本年度，我学区严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。    

八、社会保险基金情况说明

本单位2020年全年预算内机关事业单位基本养老保险经费支出2476080.00元。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

宁县盘克学区

2020年5月26日