| 索引号： | xzf-2020-06-06-00600 | 发布机构： | 焦村镇人民政府 |
| 生效日期： | 2020-06-06 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县焦村镇卫生院2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
| 单位代码：074026001 | ||||||||
| 单位名称：宁县焦村乡卫生院 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2020 年 5 月 26 日 | ||||||||
| 部门领导：贺维宏 | 财务负责人：范振华 | 制表人：李苗 | ||||||
| 目 录 | ||
| 表 名 | 备 注 | |
| （1）部门收支总体情况表 | ||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | ||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | ||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | ||
| 2020年部门预算公开说明 |
| 宁县焦村乡卫生院2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 宁县焦村乡卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是： |
| 1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 |
| 2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。 |
| 3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。 |
| 4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。 |
| 5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 |
| 6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县焦村乡卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。本单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有： |
| 1.办公室 |
| 2.住院部 |
| 3.门诊部 |
| 4.护理部 |
| 5.化验室 |
| 6.功能检查科 |
| 7.医保办公室 |
| 8.基本公共卫生服务办公室 |
| 9.其他功能服务科室 |
| 2020年年初本单位事业编制14人，实有事业人员25人，退休人员1名，供养人员4人，共计30人。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标311.8232万元，其中当年指标134.3428万元，上年结转177.4804万元；其中：工资福利支出130.4290万元，对个人和家庭补助支出1.3200万元商品服务支出180.0742万元。 |
| （一）人员支出预算 131.7490 万元，同比下降2.35%，主要是退休人员移交社保及人员调出，按照2020年1月及四月份工资表如实测算。 |
| （二）商品和服务支出预算180.0742万元，其中上年结转177.4804万元，公用经费2.5938万元。公用经费只安排了工会经费和福利费。 |
| （三）项目支出（不含政府性基金安排的支出）。 |
| 2020年项目预算支出174.3604万元，全部为2019年项目结转，其中：2100399-其他基层医疗卫生机构支出2.5757万元；2100408-基本公共卫生服务171.7847万元。 |
| （四）关于2020年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，2020年项目预算174.3604万元，均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。 |
| 四、2020年“三公经费”预算情况说明 |
| 事业单位无公务接待预算费用；无公务用车运行； 无因公出国（境）经费。 |
| 五、名词解释 |
| 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 |
| 六、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请； |
| 2、公务接待费未安排，执行阶段单位自行向财政申请； |
| 3、会议费未安排，执行阶段单位自行向财政申请； |
| 七.固定资产情况 |
| 1、政府采购情况：本单位无政府采购预算。 |
| 2、国有资产占用情况：2020年本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。 |
| 3、部门绩效评价进展情况:2020年我单位将认真贯彻执行《会计法》《预算法》《政府会计制度》等法律法规，建立健全财务管理制度，加强财政专项资金管理，各项支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，立足系统实际，充分发挥职能，提高财政资金使用效益，保障系统人员经费按时供给，确保全系统各项事务安全、高效运行。 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 无。 |
| 九、财务开展情况及打算 |
| 2020年我单位将认真贯彻执行《会计法》《预算法》《政府会计制度》等法律法规，建立健全财务管理制度，加强财政专项资金管理，各项支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，立足系统实际，充分发挥职能，提高财政资金使用效益，保障人员经费按时供给，确保单位财务工作安全、高效运行。 |
| 宁县焦村乡卫生院 |
| 2020年5月26日 |
| 返回 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,343,428.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 1,343,428.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 3,561,165.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 165,307.00 | |
| 医疗专户收入 | 3,561,165.00 | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | 6,514,090.00 | |
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 4,904,593.00 | 本年支出合计 | 6,679,397.00 |
| 八、上年结转、结余 | 1,774,804.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 1,774,804.00 | ||
| 财政性单位结转 | 1,774,804.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 6,679,397.00 | 支出总计 | 6,679,397.00 |
| 返回 | |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,343,428.00 |
| 本级财力安排 | 1,343,428.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | 3,561,165.00 |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | 3,561,165.00 |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 1,774,804.00 |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | 1,774,804.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 6,679,397.00 |
| 返回 | ||||
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,679,397.00 | 4,935,793.00 | 1,743,604.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,514,090.00 | 4,770,486.00 | 1,743,604.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,796,243.00 | 4,770,486.00 | 25,757.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4,770,486.00 | 4,770,486.00 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 25,757.00 | 25,757.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,717,847.00 | 1,717,847.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,717,847.00 | 1,717,847.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165,307.00 | 165,307.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165,307.00 | 165,307.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165,307.00 | 165,307.00 | |
| 返回 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 3,118,232.00 | 本年支出 | 3,118,232.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3,118,232.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 165,307.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | 2,952,925.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 3,118,232.00 | 支 出 总 计 | 3,118,232.00 |
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 3,118,232.00 | 3,118,232.00 | 1,374,628.00 | 1,743,604.00 | |||||||
| 074023 | 宁县焦村乡卫生院 | 3,118,232.00 | 3,118,232.00 | 1,374,628.00 | 1,743,604.00 | ||||||
| 返回 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,118,232.00 | 1,374,628.00 | 1,743,604.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,952,925.00 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,235,078.00 | 1,209,321.00 | 25,757.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,209,321.00 | 1,209,321.00 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 25,757.00 | 25,757.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,717,847.00 | 1,717,847.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,717,847.00 | 1,717,847.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 165,307.00 | 165,307.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165,307.00 | 165,307.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165,307.00 | 165,307.00 | |
| 返回 | ||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,374,628.00 | 1,317,490.00 | 57,138.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,304,290.00 | 1,304,290.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 526,176.00 | 526,176.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 530,154.00 | 530,154.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 247,960.00 | 247,960.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 57,138.00 | 57,138.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 33,138.00 | 33,138.00 | |
| 30229 | 福利费 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13,200.00 | 13,200.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 13,200.00 | 13,200.00 | |
| 返回 | ||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 返回 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 57,138.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 57,138.00 |
| 2 | 30228 | 工会经费 | 33,138.00 |
| 3 | 30229 | 福利费 | 24,000.00 |
| 返回 | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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