宁县人民政府

2020年部门预算公开说明

宁县城乡居民社会养老保险局2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

  （一）主要职能

    (1)宁县城乡居民社会养老保险局负责全县宣传落实国家，省，市关于城乡居民社会养老保险政策，拟定本县的实施方案。

   （2）承办本县城乡居民社会养老保险相关业务。

   （3）负责指导乡镇、村（社区）城乡居民社会养老保险工作。

  （二）人员情况 

    编办核定我单位编制人数3人，现有在职人员16人，其中科级干部4人，一般干部12人。

二、内设机构

    宁县城乡居民社会养老保险局是全额拨款事业单位，隶属宁县人力资源和社会保障局管理,内设四个股室。人秘股、参保股、待遇发放股、基金股。

三、部门预算情况说明

    2020年预算指标116621104元，和上年相比增加5.6 % 。增加的其主要原因是今年将社会保障及社保扶贫配套资金18890000元列入预算。（其中：基础养老金466万元、五类人员养老金政府资助代缴789万元，高龄补贴县配套232万元，城乡居民养老保险费补贴县配套124万元，村干部养老保险费补贴县配套38万元，离任村干部生活补助240万。）

  （一）人员支出预算1060680元，同比增加0.7%，主要是人员工资变动、增资等因素。

  （二）商品服务支出（公用经费）预算290424元，同比减少5%（按规定压减5%）。

  （三）项目支出预算115270000元。其中：（2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）基础养老金466万元、（2082699财政对其他养老保险金的补助）五类人员养老金政府资助代缴789万元，（2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）高龄补贴县配套232万元，（2081902城乡居民养老保险县级配套）城乡居民养老保险费补贴县配套124万元，（2082699财政对其他养老保险金的补助）村干部养老保险费补贴县配套38万元，（2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）提前下达专项9638万元。

  （四）关于2020年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及5个项目。资金115270000元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

四、2020年“三公经费”预算情况说明

    根据工作需要，年初预算“三公”经费总额0元。

五、专业名词解释

    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    5、三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

"六、固定资产情况

   上年末固定资产金额为545037元。其中：通用设备473677元，家具用具71360元。"

七、财务开展情况及打算

    本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

八、政府性基金情况说明          

    本单位无政府性基金。

九、社会保险基金情况说明

    本单位无社会保险基金。

                                      宁县城乡居民社会养老保险局

                                                 2020年6月8 日