| 索引号： | xzf-2020-05-28-00606 | 发布机构： | 宁县医疗保障局 |
| 生效日期： | 2020-05-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县医疗保障局2020年部门预算公开说明
| 宁县医疗保障局2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助规章草案，并组织实施和监督检查。 |
| 2、拟订并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 |
| 3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，研究制定医保扶贫政策措施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟定并组织实施全县长期护理保险制度改革方案。 |
| 4、组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，完善医保目录管理办法，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施和监督检查。 |
| 5、负责制定和调整全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施并监督检查。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 |
| 6、制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,推动完善全县药品、医用耗材招标采购平台。承担医疗机构药品耗材集中采购配送、费用结算和使用监管工作。 |
| 7、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 |
| 8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。健全完善医疗保障关系转移接续制度。 |
| 9、完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县医疗保障局内设6个股室。办公室、规划财务和政策法规股、医保待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股。编制12名，行政编制8名，机关事业编4名，事业编制9名，现有人员32名，其中：参照公务管理13名，事业管理19名。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标9243.1638万元，与上年相比增加12128.45 %。基本支出255.8194万元，项目支出8987.3444万元，增加的其主要原因是城乡居民医疗保险县级配套550万元；财政对职工医疗保险单位缴费补助增加至2812万元。城乡医疗救助支出6018.28万元.其中：人员支出预算207.39万元。其中：工资福利支出180.23万元，财政对职工养老保险金补助支出27.16万元，职工医药费支出4738万元。商品服务支出预算48.42元（同上年预算相比增加主要原因是人员增加）。政府性基金预算426万（城乡医疗救助支出）元，社会保险基金预算4738万元 （城镇职工医疗保险支出）。 |
| （一）人员支出预算207.39万元，同比降低了90.54%，主要是：城乡居民医疗保险支出550万元；职工医疗保险支出增加至2812万元，列入当年预算。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算48.42万元，同比增长24.73%（主要是本年交通费补贴10.5万元纳入预算）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）政府性基金彩票公益金426万元，用于城乡医疗救助。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车故无此预算。 |
| 3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。 |
| 五、固定资产情况 |
| 上年末固定资产金额为61.52万元。其中：通用设备51.86万元，家具用具9.66万元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
七、政府采购预算情况 本年度办公设备购置政府采购预算4万元。 |
| 八、政府基金情况说明 |
| 政府性基金彩票公益金426万元，用于城乡医疗救助。 |
| 九、社保基金情况说明 |
| 本年预算4738万元（本年列支994万元，上年结转37744万元）用于城镇职工基本医疗保险支出。 |
| 十、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 宁县医疗保障局 |
| 2020-5-28 |
| 单位代码：11621026MB115505147 | |||||||
| 单位名称：宁县医疗保障局 | |||||||
| 部门预算公开表 | |||||||
| 编制日期：2020 年 5月28日 | |||||||
| 部门领导：王天俊 | 财务负责人：王科 | 制表人：刘宏斌 | |||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 宁县医疗保障局 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 75,838,194.00 | 一、一般公共服务支出 | 96,691,638.00 |
| 本级财力安排 | 46,118,194.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 29,720,000.00 | 三、国防支出 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | 47,380,000.00 | |
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 75,838,194.00 | 本年支出合计 | 144,071,638.00 |
| 八、上年结转、结余 | 68,233,444.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 68,233,444.00 | ||
| 财政性单位结转 | 68,233,444.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 144,071,638.00 | 支出总计 | 144,071,638.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 宁县医疗保障局 | 单位：元 |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 75,838,194.00 |
| 本级财力安排 | 46,118,194.00 |
| 上级专项资金 | 29,720,000.00 |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 68,233,444.00 |
| 财政性单位结转结余 | 68,233,444.00 |
| 财政性单位结转 | 68,233,444.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 144,071,638.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 宁县医疗保障局 | 单位：元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 144,071,638.00 | 2,558,194.00 | 141,513,444.00 | |
| 208 | 社会保险和就业支出 | 271,632.00 | 271,632.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,632.00 | 271,632.00 | |
| 2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271,632.00 | 271,632.00 | |
| 209 | 社会保险基金支出 | 4,738,000.00 | 4,738,000.00 | |
| 20903 | 职工基本医疗保险基金支出 | 4,738,000.00 | 4,738,000.00 | |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 4,738,000.00 | 4,738,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89,873,445.00 | 89,873,445.00 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 33,620,000.00 | 33,620,000.00 | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 28,120,000.00 | 28,120,000.00 | |
| 21013 | 医疗救助 | 55,922,855.00 | 55,922,855.00 | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 55,922,854.00 | 55,922,854.00 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 19,440.00 | 19,440.00 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗救助 | 19,440.00 | 19,440.00 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2,596,512.00 | 2,286,562.00 | 309,950.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 2,286,562.00 | 2,286,562.00 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 309,950.00 | 309,950.00 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 229 | 其他支出 | 4,260,000.00 | 4,260,000.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排支出 | 4,260,001.00 | 4,260,001.00 | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 4,260,002.00 | 4,260,002.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 宁县医疗保障局 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 144,071,638.00 | 本年支出 | 144,071,638.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 139,811,638.00 | 一、一般公共服务支出 | 96,691,638.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 4,260,000.00 | 二、外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、社会保险基金支出 | 47,380,000.00 | ||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 收 入 总 计 | 144,071,638.00 | 支 出 总 计 | 144,071,638.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 宁县医疗保障局 | 单位：元 | ||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 144,071,638.00 | 139,811,638.00 | 2,558,194.00 | 137,253,444.00 | 4,260,000.00 | 4,260,000.00 | |||||
| 074003 | 宁县医疗保障局 | 144,071,638.00 | 139,811,638.00 | 2,558,194.00 | 137,253,444.00 | 4,260,000.00 | 4,260,000.00 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 宁县医疗保障局 | 单位：元 | |||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 139,811,638.00 | 2,558,194.00 | 137,253,444.00 | |
| 208 | 社会保险和就业支出 | 271,632.00 | 271,632.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,632.00 | 271,632.00 | |
| 2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271,632.00 | 271,632.00 | |
| 209 | 社会保险基金支出 | 4,738,000.00 | 4,738,000.00 | |
| 20903 | 职工基本医疗保险基金支出 | 4,738,000.00 | 4,738,000.00 | |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 4,738,000.00 | 4,738,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89,873,445.00 | 89,873,445.00 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 33,620,000.00 | 33,620,000.00 | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 28,120,000.00 | 28,120,000.00 | |
| 21013 | 医疗救助 | 55,922,855.00 | 55,922,855.00 | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 55,922,854.00 | 55,922,854.00 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 19,440.00 | 19,440.00 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗救助 | 19,440.00 | 19,440.00 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2,596,512.00 | 2,286,562.00 | 309,950.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 2,286,562.00 | 2,286,562.00 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 309,950.00 | 309,950.00 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 宁县医疗保障局 | 单位：元 | |||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,558,194.00 | 2,073,948.00 | 484,246.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271,632.00 | 271,632.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,632.00 | 271,632.00 | |
| 2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271,632.00 | 271,632.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 271,632.00 | 271,632.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,802,316.00 | 1,802,316.00 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,802,316.00 | 1,802,316.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 1,802,316.00 | 1,802,316.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,088,442.00 | 1,088,442.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 713,874.00 | 713,874.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 484246.00 | 484,246.00 | |
| 30201 | 办公费 | 87000.00 | 87,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 54000.00 | 54,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 9200.00 | 9,200.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 87000.00 | 87,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 18023.00 | 18,023.00 | |
| 30229 | 福利费 | 18023.00 | 18,023.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 171000.00 | 171,000.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 40000.00 | 40,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 40000.00 | 40,000.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 宁县医疗保障局 | 单位：元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 宁县医疗保障局 | 单位：元 | ||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 合计 | 484,246.00 | |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 484246.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 87000.00 |
| 4 | 30202 | 印刷费 | 54000.00 |
| 5 | 30207 | 邮电费 | 9200.00 |
| 6 | 30211 | 差旅费 | 87000.00 |
| 7 | 30228 | 工会经费 | 18023.00 |
| 8 | 30229 | 福利费 | 18023.00 |
| 9 | 30239 | 其他交通费用 | 171000.00 |
| 10 | 310 | 其他资本性支出 | 40000.00 |
| 11 | 31002 | 办公设备购置 | 40000.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 宁县医疗保障局 | 单位：元 | |
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 229 | 其他支出 | 4,260,000.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排支出 | 4,260,000.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 4,260,000.00 |
| 县本级项目绩效目标自评表 | ||||||||||
| （2020年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2020年度城乡居民基本医疗保险项目 | 项目负责人及电话 | 王天俊 6625332 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 宁县医保局 | ||||||||
| 资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 550 | 550 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 550 | 550 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 保障城乡居民基本医疗费用报销； | 完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：参保率（占应参保人数百分比） | 10 | ≥99.57% | 99.57% | 10 | ||||
| 指标2：基金安全运行，结余率 | 10 | ≤15% | 1.80% | 10 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：资金转款专用率 | 10 | ≥100% | 100% | 10 | |||||
| 指标2：不低于省上规定人均财政补助标准 | 10 | ≥10元/人 | 450元/人 | 10 | ||||||
| 指标3：建档立卡贫困人口健康随访比例 | 10 | ≥100% | 100% | 10 | ||||||
| 时效指标 | ||||||||||
| 成本指标 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：参保人员减负，住院保障水平稳定 | 10 | 住院补偿≥75% | 75% | 10 | ||||
| 社会效益 指标 | 指标1：建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率 | 10 | ≥100% | 100% | 10 | |||||
| 指标2：受益建档立卡贫困人口数 | 10 | ≥9123人 | 9123人 | 10 | ||||||
| 生态效益 指标 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 5 | ≥100% | 100% | 5 | ||||
| 指标2：受益建档立卡贫困人口满意度 | 5 | ≥100% | 100% | 5 | ||||||
| …… | ||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 单位负责人（填字）： | 王天俊 | 经办人（填字）： | 杨箫 | |||||||
| 县本级项目绩效目标自评表 | ||||||||||
| （2020年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2020年度城镇职工基本医疗保险项目 | 项目负责人及电话 | 王天俊 6625332 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 宁县医保局 | ||||||||
| 资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 2812 | 2812 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 2812 | 2812 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 保障城乡居民基本医疗费用报销； | 完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：参保率（占应参保人数百分比） | 10 | ≥100% | 100.00% | 10 | ||||
| 指标2：基金安全运行，收支平衡， | 10 | ≥0% | 40.00% | 10 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：资金转款专用率 | 10 | ≥100% | 100% | 10 | |||||
| 指标2：个人缴纳2%，单位6.5% | 10 | ≥10元/人 | 10 | |||||||
| 时效指标 | ||||||||||
| 成本指标 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：参保人员减负，住院保障水平稳定 | 10 | 住院补偿≥75% | 75% | 10 | ||||
| 社会效益 指标 | ||||||||||
| 生态效益 指标 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益职工满意度 | 5 | ≥100% | 100% | 5 | ||||
| …… | ||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 单位负责人（填字）： | 王天俊 | 经办人（填字）： | 杨箫 | |||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册