| 索引号： | xzf-2020-06-05-00609 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2020-06-05 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县瓦斜学区2020年预算公开
| 单位代码：045002 | ||||||
| 单位名称：瓦斜学区 | ||||||
| 部门预算公开表 | ||||||
| 编制日期：2020年6月4日 | ||||||
| 部门领导：拜辉 | 财务负责人：拜辉 | 制表人：昔峰 | ||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2020年部门预算公开说明 |
| 宁县瓦斜学区2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| (一) 主要职能 |
| 学区作为县教育行政部门的派出机构，承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就学区工作管理而言，处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。一是发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。二是发挥协调职能。学区的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。三是发挥监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。四是发挥审计职能。学区的审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明，严格执行收支两条线的管理制度，严格执行经费预算保障制度，按“统筹兼顾，保证重点，照顾一般”的原则，配合上级部门对学校财务等工作进行审核，实现学校财务管理的阳光操作，保证学校正常运转。五是发挥考评职能。考评包括考核和评定两个方面，学区作为县教育行政部门的派出机构，要积极培养推荐学校优秀管理人才，对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。通过对学校、教师进行考评，充分调动校长、教师的工作积极性，为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。 |
| （二）人员情况 |
| 事业编制58名，目前共有教职工107人，其中在职专技90人，工勤人员1人，临时工1人,代课教师10，遗属供养5人。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县瓦斜学区属财政全额拨款的事业单位，隶属宁县教育体育局，下辖瓦斜小学、东风小学、原沟小学、塬畔小学、庄科小学、望宁小学6所六年制小学及瓦斜中心幼儿园,机构较上年无变化。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标7078075.00元，上年结转298151.00元，全年收支预算总计7376226.00元,和上年相比减少3.0% 。减少的主要原因是退休人员工资移交社保局。其中：人员支出预算6909480.00元（其中工资福利支出6893280.00元，对个人和家庭补助支出16200.00元）。商品服务支出预算466746.00元。 |
| （一）人员支出预算6909480.00元，同比减少7.25%，主要是退休人员工资移交社保局发放。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算466746.00元，同比增长208.29%。其中基本支出168595.00元，项目支出298151.00元。增加的主要原因是职工工资增加、学生人数增加，相应预算经费增加，及上级提前下达的2020年专项资金纳入2020年预算。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）关于2020度预算绩效情况说明 |
| 本单位未编制预算绩效目标。 |
| 四、2020年“三公经费”预算情况说明 |
| 因我单位为事业单位无三公经费预算。 |
| 五、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 六、“三公”经费说明情况 |
| “三公”经费预算支出0元，与上年无变化。 |
| 七、固定资产情况 上年末固定资产金额为5714996.09元。其中：通用设备792558.64元，专用设备332472.00元，图书、档案96536.20元，家具用具598988.00元，土地、房屋及构筑物3894440.25元，无形资产1.00元。 |
| 八、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我学区严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 宁县瓦斜学区 |
| 2020年6月4日 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：瓦斜学区 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 7,078,075.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 7,078,075.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 6,516,642.00 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 859,584.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 7,078,075.00 | 本年支出合计 | 7,376,226.00 |
| 八、上年结转、结余 | 298,151.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 298,151.00 | ||
| 财政性单位结转 | 298,151.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 7,376,226.00 | 支出总计 | 7,376,226.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：瓦斜学区 | 单位：元 |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 7,078,075.00 |
| 本级财力安排 | 7,078,075.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 298,151.00 |
| 财政性单位结转结余 | 298,151.00 |
| 财政性单位结转 | 298,151.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 7,376,226.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：瓦斜学区 | 单位：元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 7,376,226.00 | 7,078,075.00 | 298,151.00 | |
| 205 | 教育支出 | 6,516,642.00 | 6,218,491.00 | 298,151.00 |
| 02 | 普通教育 | 6,516,642.00 | 6,218,491.00 | 298,151.00 |
| 01 | 学前教育 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 02 | 小学教育 | 6,218,491.00 | 6,218,491.00 | |
| 99 | 其他普通教育支出 | 223,151.00 | 223,151.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 859,584.00 | 859,584.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 859,584.00 | 859,584.00 | |
| 05 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 859,584.00 | 859,584.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：瓦斜学区 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 7,376,226.00 | 本年支出 | 7,376,226.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 7,376,226.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 6,516,642.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 859,584.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 7,376,226.00 | 支 出 总 计 | 7,376,226.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：瓦斜学区 | 单位：元 | ||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 7,376,226.00 | 7,376,226.00 | 7,078,075.00 | 298,151.00 | |||||||
| 045002 | 瓦斜学区 | 7,376,226.00 | 7,376,226.00 | 7,078,075.00 | 298,151.00 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：瓦斜学区 | 单位：元 | |||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 7,376,226.00 | 7,078,075.00 | 298,151.00 | |
| 205 | 教育支出 | 6,516,642.00 | 6,218,491.00 | 298,151.00 |
| 02 | 普通教育 | 6,516,642.00 | 6,218,491.00 | 298,151.00 |
| 01 | 学前教育 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 02 | 小学教育 | 6,218,491.00 | 6,218,491.00 | |
| 99 | 其他普通教育支出 | 223,151.00 | 223,151.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 859,584.00 | 859,584.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 859,584.00 | 859,584.00 | |
| 05 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 859,584.00 | 859,584.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：瓦斜学区 | 单位：元 | |||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | 7,078,075.00 | 6,909,480.00 | 168,595.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 6,893,280.00 | 6,893,280.00 | |
| 01 | 基本工资 | 3,458,724.00 | 3,458,724.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 2,574,972.00 | 2,574,972.00 | |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 859,584.00 | 859,584.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 168,595.00 | 168,595.00 | |
| 01 | 办公费 | 11,853.00 | 11,853.00 | |
| 11 | 差旅费 | 17,779.00 | 17,779.00 | |
| 28 | 工会会经费 | 60,015.00 | 60,015.00 | |
| 29 | 福利费 | 78,948.00 | 78,948.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16,200.00 | 16,200.00 | |
| 99 | 对个人和家庭的补助 | 16,200.00 | 16,200.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：瓦斜学区 | 单位：元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 045002 | 瓦斜学区 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：瓦斜学区 | 单位：元 | ||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| 合 计 | 168,595.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 168,595.00 |
| 2 | 01 | 办公费 | 11,853.00 |
| 3 | 11 | 差旅费 | 17,779.00 |
| 4 | 28 | 工会会经费 | 60,015.00 |
| 5 | 29 | 福利费 | 78,948.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：瓦斜学区 | 单位：元 | |
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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